Serviços

Código do cadastro de produtos do SIGER®, deve ser produto cadastrado como tipo "Serviço". Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o serviço da lista. Após a inclusão da OS, o serviço não poderá ser mais eliminado mesmo que não seja utilizado, porque a quantidade prevista deve ficar registrada como histórico da OS.

 

Indica como a cobrança do serviço deve ser feita. As opções podem ser:

 

Quantidade prevista necessária para realização do serviço do item da OS. Este campo é obrigatório.

 

Código da tabela de operadores. Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o deslocamento da lista.

 

Centro de custo utilizado nos serviços da OS.

Se o parâmetro "Aceita centro de custo" estiver marcado nos dados para aceitação do Serviço da OS (+ Saiba mais), esse campo será preenchido automaticamente com o centro de custo do item da OS. Caso contrário, o campo não será exibido.

Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente.

Quando não informada lista de preço, carrega o valor do preço de venda do cadastro do serviço. Também pode ser digitado.

 

Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo.

 

Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade prevista.

 

Indica se o serviço deve ser cobrado do cliente indicado no campo "Cobrar de", no fechamento da OS.

 

 

Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade a cobrar/cobrada do cliente.

 

Emitiu pré-nota/romaneio da OS para posterior cobrança do cliente. Vide menu OSE 2.2-P.

 

Indica que o serviço não será realizado dentro da empresa, mas sim terceirizado. Permitirá informar o serviço da OS em uma Nota de Serviço ISSQN.

 

Fornecedor da nota vinculada à esta OS.

 

Posição do serviço na OS.

 

Número do serviço para o item.

 

Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade do serviço utilizada.

 

Valor de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir desconto em valor.

 

Percentual de acréscimo a ser somado ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de acréscimo.

 

Percentual de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Poderá ser informado mais de um percentual de desconto, basta clicar/pressionar o botão <Calc.Desc.> Este campo somente pode ser habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de desconto (permite configurar quando não utiliza desconto no fechamento da OS).

 

Quando configurado nos parâmetros de Aceitação para Cadastro (), este campo pode ser marcado para que seus valores sejam acumulados e agregados em outro serviço da OS no momento da emissão da NF. Com este recurso, os serviços podem ficar discriminados na OS, mas na NF, que é entregue ao cliente, ficarão acumulados e aparecerão como apenas 1 serviço.

 

Quando marcado, o serviço é listado na emissão da OS.

 

Código do cliente a ser cobrado o serviço. Este campo somente é habilitado se configurado para cobrar OS de outro cliente.

 

É possível definir uma cobertura específica para cada serviço. Caso não informada, assume a cobertura do item da OS. As opções são montadas conforme cadastro do tipo da OS.

 

Número da série e nota fiscal emitida para cobrança da OS.

 

Cada bloqueio que é liberado no item da OS, geralmente por um usuário supervisor, gera um registro com os dados da liberação.

Nesta janela é possível consultar em ordem cronológica todos os registros de liberação de bloqueios do item da OS.

 

Observações pertinentes ao serviço da OS. Apenas se aceita observação.

 

Quando indicado que é um serviço externo, o valor do mesmo. Se permitir informar.

 

ID da nota fiscal emitida para cobrança da OS.

 

Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade para cobrar do cliente no fechamento da OS.