Serviços

Código do cadastro de produtos do SIGER®, deve ser produto cadastrado como tipo "Serviço". Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o serviço da lista. Após a inclusão da OS, o serviço não poderá ser mais eliminado mesmo que não seja utilizado, porque a quantidade prevista deve ficar registrada como histórico da OS.

 

Indica como a cobrança do serviço deve ser feita. As opções podem ser:

 

Obs.: o tipo de execução padrão e inclusive a quantidade de tempo padrão do serviço, pode ser informado no cadastro do produto do tipo serviço, botão de [Dados p/OS]. + Saiba mais

 

Quantidade prevista necessária para realização do serviço do item da OS. Este campo é obrigatório.

 

Código da tabela de operadores. Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o deslocamento da lista.

 

Centro de custo utilizado nos serviços da OS.

Se o parâmetro "Aceita centro de custo" estiver marcado nos dados para aceitação do Serviço da OS (+ Saiba mais), esse campo será preenchido automaticamente com o centro de custo do item da OS. Caso contrário, o campo não será exibido.

Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente.

Quando não informada lista de preço, carrega o valor do preço de venda do cadastro do serviço. Também pode ser digitado.

 

Valor unitário do serviço a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo.

 

Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade prevista.

 

Indica se o serviço deve ser cobrado do cliente indicado no campo "Cobrar de", no fechamento da OS.

 

 

Valor unitário líquido do serviço multiplicado pela quantidade a cobrar/cobrada do cliente.

 

Emitiu pré-nota/romaneio da OS para posterior cobrança do cliente. Vide menu OSE 2.2-P.

 

Indica que o serviço não será realizado dentro da empresa, mas sim terceirizado. Permitirá informar o serviço da OS em uma Nota de Serviço ISSQN.

 

Fornecedor da nota vinculada à esta OS.

 

Posição do serviço na OS.

 

Número do serviço para o item.

 

Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade do serviço utilizada.

 

Valor de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir desconto em valor. + Saiba mais

 

Percentual de acréscimo a ser somado ao valor unitário do serviço. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de acréscimo. + Saiba mais

 

Percentual de desconto a ser concedido ao valor unitário do serviço. Poderá ser informado mais de um percentual de desconto, basta clicar/pressionar o botão <Calc.Desc.> Este campo somente pode ser habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de desconto (permite configurar quando não utiliza desconto no fechamento da OS). + Saiba mais

 

Quando configurado nos parâmetros de Aceitação para Cadastro (+ Saiba mais), este campo pode ser marcado para que seus valores sejam acumulados e agregados em outro serviço da OS no momento da emissão da NF. Com este recurso, os serviços podem ficar discriminados na OS, mas na NF, que é entregue ao cliente, ficarão acumulados e aparecerão como apenas 1 serviço.

 

Quando marcado, o serviço é listado na emissão da OS.

 

Código do cliente a ser cobrado o serviço. Este campo somente é habilitado se configurado para cobrar OS de outro cliente. + Saiba mais

 

É possível definir uma cobertura específica para cada serviço. Caso não informada, assume a cobertura do item da OS. As opções são montadas conforme cadastro do tipo da OS. + Saiba mais

 

Número da série e nota fiscal emitida para cobrança da OS.

 

Cada bloqueio que é liberado no item da OS, geralmente por um usuário supervisor, gera um registro com os dados da liberação.

Nesta janela é possível consultar em ordem cronológica todos os registros de liberação de bloqueios do item da OS.

 

Observações pertinentes ao serviço da OS. Apenas se aceita observação. + Saiba mais

 

Quando indicado que é um serviço externo, o valor do mesmo. Se permitir informar. + Saiba mais

 

ID da nota fiscal emitida para cobrança da OS.

 

Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade para cobrar do cliente no fechamento da OS.