Código do cadastro de produtos do SIGER®, não pode ser produto cadastrado como tipo "Serviço". Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o material da lista. Após a inclusão da OS, o material não poderá ser mais eliminado mesmo que não seja utilizado, porque a quantidade prevista deve ficar registrada como histórico da OS.
Combinação
Combinação do material. Cria apenas se aceita combinação do material.
Local de estoque
Código da tabela de locais de estoque. Este campo somente é habilitado/exibido se o módulo de Gestão de Serviços estiver configurado para integrar com Estoque (). Caso não for informado, não faz nenhum movimento de estoque referente ao material, tanto na reserva como na retirada de material. Quando o tipo de integração com o estoque for "1-Saída interna retirada do material"() e não estiver selecionada a opção de "Reserva materiais" , não é carregado o local de estoque, pois o local é definido na retirada.
Qtd.prevista
Quantidade prevista necessária para realização do material do item da OS. Este campo é obrigatório.
Qtd.devolvida
Quantidade que foi requisitada, não utilizada e devolvido.
Requisitante
Código do técnico requisitante do material.
Se o parâmetro "Aceita técnico requisitante" estiver marcado nos dados para aceitação do Material da OS (+ Saiba mais), esse campo será preenchido automaticamente com o requisitante do item da OS. Caso contrário, o campo não será exibido.
Valor unitário
Valor unitário do material a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo. Se não possui lista de preço, carrega conforme tipo de OS () ou do parâmetro da empresa ().
Valor unitário líquido
Valor unitário líquido do material multiplicado pela quantidade prevista.
Total previsto
Valor total previsto do material.
Cobra material
Indica se o material deve ser cobrado do cliente indicado no campo "Cobrar de", no fechamento da OS.
Observações:
- O campo é carregado e habilitado/desabilitado automaticamente conforme o padrão do cadastro do tipo de OS.
- Se desmarcado, desabilita o campo "Cobrar de".
Total a cobrar
Total que será cobrado do material.
Emitiu pré-nota
Emitiu pré-nota/romaneio da OS para posterior cobrança do cliente. Vide menu OSE 2.2-P.
Serviço a vincular
Vincula um serviço da OS no material. Via F7 irá exibir os serviços da OS.
Lista de preços
Código da lista de preços do material. Este campo somente é habilitado/exibido se possui listas de preço cadastradas e aceita listas na OS.
Se aceita tipo de OS () e possui lista informada nela, busca a lista para o material.
Conta despesa
Conta de despesa que será utilizada no registro de gasto do planejamento financeiro, habilitado se faz planejamento financeiro e integra OS no estoque.
Ordem de compra
Número e item da ordem de compra do fornecedor. Não está atrelado ao módulo de Compras do SIGER®. Este campo somente é exibido se configurado para aceitar ordem de compra. + Saiba mais
Qtd.a requisitar
Quantidade que é preciso requisitar para efetuar o material.
Qtd.a utilizar
Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade do material utilizada.
Pos.Estoque
Consulta da posição de estoque do material.
Composição das reservas
Esse botão acessa a consulta das reservas em aberto e reservadas do Material para o Local de estoque informado.
Item
Item incrementado automaticamente
Saldos
Nesse quadro são exibidos os saldos em estoque do Material no Local de estoque informado no campo "Local de estoque".
Exibe a Quantidade Física, Quantidade Livre, Quantidade Reservada e Quantidade Encomendada.
Composição das encomendas
Esse botão acessa a consulta das encomendas do Material para o Local de estoque informado.
Valor desct.unitário
Valor de desconto a ser concedido ao valor unitário do material. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir desconto em valor.
% Acréscimo
Percentual de acréscimo a ser somado ao valor unitário do material. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de acréscimo.
% Desconto
Percentual de desconto a ser concedido ao valor unitário do material. Poderá ser informado mais de um percentual de desconto, basta clicar/pressionar o botão [Calc.Desc.].
Este campo somente pode ser habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de desconto (permite configurar quando não utiliza desconto no fechamento da OS).
Cobrar de
Cadastro do cliente do qual será cobrado o material. Habilita apenas se cobra material e a empresa está configurada para cobrar de outro cliente.
Observações:
- O campo é carregado automaticamente com o padrão do tipo de OS.
- Se o tipo de OS não possui o cliente a cobrar o material, será carregado com o cadastro do seguro caso o material cobre seguro.
- Se não cobrar seguro nem padrão do tipo de OS, será carregado o cliente da OS.
Cobertura
É possível definir uma cobertura específica para cada material. Caso não informada, assume a cobertura do item da OS. As opções são montadas conforme cadastro do tipo da OS.
0-Definida na OS
1-Sem cobertura
2-Seguro
3-Garantia
4-Contrato
5-Cortesia
Hist.lib.bloqueios
Nesta janela é possível consultar em ordem cronológica todos os registros de liberação de bloqueios do item da OS.
Observações
Observações pertinentes ao material da OS. Apenas se aceita observação.
Sigla
Sigla de empresa em que foi gerada a nota do material.
Qtd.para cobrar
Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade para cobrar do cliente no fechamento da OS.
ID da nota
ID da nota gerada do material.
Série/nota
Número da série e nota fiscal emitida para cobrança da OS.
