Materiais

Código do cadastro de produtos do SIGER®, não pode ser produto cadastrado como tipo "Serviço". Se informar zeros, inicializa os campos e desabilita-os, eliminando o material da lista. Após a inclusão da OS, o material não poderá ser mais eliminado mesmo que não seja utilizado, porque a quantidade prevista deve ficar registrada como histórico da OS.

 

Código da tabela de locais de estoque.

Este campo somente é habilitado/exibido se o módulo de Gestão de Serviços estiver configurado para integrar com Estoque (+ Saiba mais). E ele se torna obrigatório caso esteja incluindo um material que movimenta estoque (+ Saiba mais) e o parâmetro de empresa "Local de estoque obrigatório para o material" (+ Saiba mais) esteja marcado.

Caso não for informado local de estoque, não faz nenhum movimento de estoque referente ao material, tanto na reserva como na retirada de material. Quando o tipo de integração com o estoque for "1-Saída interna retirada do material"(+ Saiba mais) e não estiver selecionada a opção de "Reserva materiais" + Saiba mais, não é carregado o local de estoque, pois o local é definido na retirada.

 

Quantidade prevista necessária para realização do material do item da OS. Este campo é obrigatório.

 

Quantidade que foi requisitada, não utilizada e devolvido.

 

Código do técnico requisitante do material.

Se o parâmetro "Aceita técnico requisitante" estiver marcado nos dados para aceitação do Material da OS (+ Saiba mais), esse campo será preenchido automaticamente com o requisitante do item da OS. Caso contrário, o campo não será exibido.

 

Valor unitário do material a ser cobrado do cliente. Quando informado lista de preços, carrega o valor da lista para este campo. Se não possui lista de preço, carrega conforme tipo de OS (+ Saiba mais) ou do parâmetro da empresa (+ Saiba mais).

 

Valor unitário líquido do material multiplicado pela quantidade prevista.

 

Valor total previsto do material.

 

Indica se o material deve ser cobrado do cliente indicado no campo "Cobrar de", no fechamento da OS.

 

Total que será cobrado do material.

 

Emitiu pré-nota/romaneio da OS para posterior cobrança do cliente. Vide menu OSE 2.2-P.

 

Código da lista de preços do material. Este campo somente é habilitado/exibido se possui listas de preço cadastradas e aceita listas na OS. + Saiba mais

 

Quantidade que é preciso requisitar para efetuar o material.

 

Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade do material utilizada.

 

Consulta da posição de estoque do material.

 

Item incrementado automaticamente

 

Valor de desconto a ser concedido ao valor unitário do material. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir desconto em valor. + Saiba mais

 

Percentual de acréscimo a ser somado ao valor unitário do material. Este campo somente é habilitado/exibido se configurado para pedir percentual de acréscimo. + Saiba mais

 

É possível definir uma cobertura específica para cada material. Caso não informada, assume a cobertura do item da OS. As opções são montadas conforme cadastro do tipo da OS. + Saiba mais

 

 

Nesta janela é possível consultar em ordem cronológica todos os registros de liberação de bloqueios do item da OS.

 

Observações pertinentes ao material da OS. Apenas se aceita observação. + Saiba mais

 

Este campo nunca é habilitado, é apenas exibida a quantidade para cobrar do cliente no fechamento da OS.

 

ID da nota gerada do material.

 

Número da série e nota fiscal emitida para cobrança da OS.