FAQ Este espaço reúne, de forma clara e organizada, as principais dúvidas relacionadas às rotinas do módulo de Vendas e Faturamento, acompanhadas de respostas objetivas para facilitar o entendimento e apoiar o uso correto das funcionalidades. Como fica o IPI nas devoluções? Como emitir NF-e para cliente do exterior com CFOP interna? Quais GNRE's se aplicam de acordo com os estados? Situações específicas da CST de PIS/COFINS? Como é feita a busca automática do centro de custos da contabilidade? Como otimizar a emissão de notas? Por que o valor de fechamento do caixa pode divergir do valor de abertura do dia seguinte no Frente de Caixa? Como calcular partilha de ICMS para clientes não contribuintes usando a CFOP 6.656? Por que minhas notas de transferência de ICMS (notas especiais) não foram importadas no FAT pelo LFI (menu 6.3-G)? Como configurar para que a retenção seja calculada quando o cliente for um órgão público? Por que, ao emitir pedido para não contribuinte, a CFOP 6108 não é alterada automaticamente para 6404? Como emitir corretamente notas fiscais de venda e devolução de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)? Porque ao incluir um pedido, a tela de gerenciamento de pedidos não é exibida? Como configurar um período de férias para o cliente? De quais fontes a informação da conta contábil pode ser carregada no Pedido/Nota? Rotinas de Configuração de Centros de Custo em Pedidos/Notas Como ajustar data de vencimento de títulos/boletos no SIGER®? Como exibir estoque livre no browser de pesquisa de produtos Como funciona a visualização de rota pela ordem de carga?
