Configuração

Para utilizar o recurso, é necessário ter algumas configurações e cadastros realizados na base.

O parâmetro de sistema do Compras deve ser marcado (+ Saiba mais):

Gera pedido do FAT na geração de OC entre siglas: Gera pedido do FAT automaticamente na geração de OC para as outras siglas cadastradas no sistema.

Os parâmetros abaixo da Empresa do Compras devem ser preenchidos (+ Saiba mais):

Natureza operação CNPJ iguais: Natureza de operação padrão para transferências entre CNPJ de bases iguais;
Natureza operação CNPJ diferentes: Natureza de operação padrão para transferências entre CNPJ de bases diferentes;
Natureza operação CNPJ iguais ad. de terceiros:Natureza de operação padrão para transferências entre Cnpj de bases iguais para Mercadorias adquiridas de terceiros;
Natureza operação CNPJ diferentes ad. de terceiros: Natureza de operação padrão para transferências entre Cnpj de bases diferentes para Mercadorias adquiridas de terceiros.

É necessário ter dois cadastros, um de Cliente e um de Fornecedor, do qual representem a Sigla de Empresa do SIGER®, por isso, devem possuir o mesmo CNPJ da sigla. Para estes cadastros, é necessário informar os campos abaixo:

Sigla do Cliente (+ Saiba mais): Sigla da empresa do SIGER® do qual o Cliente representa. Este cadastro será o Cliente do Pedido do Faturamento gerado na sigla em questão.
Sigla do Fornecedor (+ Saiba mais): Sigla da empresa do SIGER® do qual o Fornecedor representa. Quando este cadastro é utilizado como Fornecedor da Ordem de Compra, o sistema gera automaticamente um Pedido na outra Sigla do SIGER® com o cadastro de Cliente equivalente.