Geração de Pedido do Faturamento em Outra Sigla a partir da OC

Após ter todos os parâmetros configurados e cadastros realizados, a rotina atua da seguinte forma:

Ao gerar uma Ordem de Compra pelo GIN 3.4-K () ou GIN 2.6-R (), caso o Fornecedor da OC possua a Sigla informada e seja diferente da Sigla atual, o sistema presume que deve-se gerar um Pedido do Faturamento na Sigla em questão e verifica:
Se o sistema possui os cadastros de Cliente e Fornecedor da Sigla a ser gerado o Pedido;
Se a Sigla atual e a Sigla a ser gerado o Pedido possuem compartilhamento de:
Cadastro de Clientes/Fornecedores;
Cadastro de Produtos.
Se a Empresa do Compras da Sigla a ser gerado o Pedido possui as CFOPs informadas e válidas para geração.
Se todas as verificações estão de acordo, é gerado um Pedido do FAT na sigla em questão, do qual:
O Cliente do Pedido será o cadastro que possui a Sigla da empresa do pedido informada;
A CFOP do Pedido será a equivalente às cadastras na Empresa do Compras;
O item do Pedido será o produto que foi gerado OC na sigla atual.