Informações Padrões para Cadastramento de Pedidos (módulo "Vendas e Faturamento") e Ordens de Serviço (módulo de "Gestão de serviços"), aplicáveis somente a cadastros do tipo Cliente.
Presença do comprador
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.
0-Não se aplica
Presença do comprador não se aplica.
1-Operação presencial
Operação realizada presencialmente.
2-Operação não presencial, pela internet
Operação remota realizada pela internet.
3-Operação não presencial, Teleatendimento
Operação remota realizada por Teleatendimento.
4-NFC-e em operação com entrega em domicílio
Operação de NFC-e realizada com entrega em domicílio.
5-Operação presencial, fora do estabelecimento
Operação presencial realizada fora do estabelecimento.
6-Conforme empresa
Presença do comprador conforme definido na empresa.
9-Operação não presencial, outros
Outras situações de operação não presencial.
Testa fat.comp.itens conf.agru.
Testa faturamento completo de itens conforme agrupamento.
1-Não utiliza
Não testa agrupamento de itens no faturamento do pedido.
2-Lote/OS/Plano+Cliente ou Nosso Ped+item+Cliente
Testa Lote/OS/Plano (ou, quando em branco, Nosso Pedido+Item) dos itens ao faturar pedido, buscando outros itens não fat.com mesmo conteúdo e cliente.
3-Nosso Pedido+Cliente
Testa Nosso Pedido dos itens no fat.do pedido, buscando outros itens não fat.com o mesmo conteúdo e cliente.
9-Conforme empresa
Respeita configuração da empresa para testar o faturamento completo de itens conforme agrupamento.
Mercado Destino
Define o mercado destino padrão para inclusão de pedidos para este cliente.
1-Desconhecido
Define mercado desconhecido como destino padrão.
2-Interno
Define mercado interno como destino padrão.
3-Externo
Define mercado externo como destino padrão.
Cadastro padrão p/ope.triangular
Informe o cadastro padrão para operações triangulares. Este cadastro será carregado para a NF triangular em sua emissão.
Nat.oper.pad.binificação
Natureza de operação padrão para bonificações. Utilizada na inclusão via EDI.
Código da lista de preços
Lista de preços padrão para pedidos do faturamento.
% Comissão transp.
Percentual para emitir relatório comissão por transportador.
Emite pedido interno (romaneio)
Quando marcado. emite o pedido interno (romaneio) nos pontos configurados na empresa.
Obs.: exceto listagem pelo 3.6-P.
Sigla
Só permite marcar, se o cadastro tiver mesmo CNPJ/CPF de alguma sigla de empresa da base de dados.
Se marcado, gera pedido do faturamento automaticamente, na geração de Ordem de Compra, a partir da geração de requisição de compra, pelo menu GIN 2.6, opção "R-Gera Requisições EST/COM"(+ Saiba mais) ou pelo menu GIN 3.4, opção "K-Planejamento de Materiais" (+ Saiba mais).
Obs.: o campo de aceitação de sigla é criado apenas quando "Gera pedido do FAT na geração de OC entre siglas". + Saiba mais
Este campo é utilizado na "Transferência de Mercadoria entre Siglas de Empresa" + Saiba mais.
OC's diferentes no mesmo SSCC
Quando marcado, permite ordens de compra diferentes no mesmo SSCC.
Parâmetro considerado apenas ao informar um SSCC como item de outro SSCC.
