Manutenção dos parâmetros gerais do sistema Controle de Compras.
Permite transferência de OC
Permite fazer a transferência de ordens de compra e em quais posições pode ser excluída.
1-Não
Não permite transferir ordens de compra para outro código e/ou sigla de empresa.
2-Sim, não emitidas e emitidas
Permite transferir ordens de compra com situação 'Não emitida' ou 'Emitida' para outro código e/ou sigla de empresa.
3-Sim, todas exceto entregues
Permite transferir ordens de compra em qualquer situação, exceto as que possuem entrega, para outro código e/ou sigla de empresa.
Permite exclusão de OC
Permite fazer a exclusão de ordens de compra e em quais posições pode ser excluída.
1-Não
Não permite excluir ordens de compra.
2-Sim, todas exceto entregues
Permite excluir ordens de compra em qualquer situação, exceto as que possuem entrega.
3-Sim, canceladas
Permite excluir as ordens de compra que estão com a situação 'Cancelada'.
4-Sim, não emitidas
Permite excluir as ordens de compra que estão com a situação 'Não emitida'.
5-Sim, canceladas e não emitidas
Permite excluir as ordens de compra que estão com a situação 'Cancelada' ou 'Não emitida'.
Altera descrição/ref/unidade
Permite fazer a alteração da descrição, referência e unidade de medida dos produtos nos itens da requisição e ordem de compra.
1-Qualquer produto
Permite alteração da descrição, referência e unidade de medida dos produtos na inclusão de requisição e OC.
2-Apenas produto genérico
Permite alterar a descrição, referência e unidade apenas do produto genérico na inclusão de requisição e OC.
3-Conforme configuração do produto
Permite alterar a descrição, referência e unidade de medida do produto na inclusão de requisição e OC, apenas para produtos definidos que substituem descrição no cadastro.
4-Nunca
Não permite alterar descrição, referência e unidade de medida dos produtos na inclusão de requisição ou OC, permite alterar somente a referência dos produtos na inclusão de requisição ou OC.
Inclui OC bloqueada
Inclui a ordem de compra bloqueada para posterior liberação.
1-Sim
Inclui a Ordem de Compra com posição "Bloqueada" para posterior liberação.
Obs.: Aplicável somente se a empresa faz emissão de Ordem de Compra.
2-Não
Não inclui a Ordem de Compra com posição "Bloqueada".
Obs.: Inclui a Ordem de Compra com posição "Emitida" ou "Não emitida", conforme parâmetro da empresa.
3-Sim, reaplicando bloqueio na alteração
Inclui a Ordem de Compra com posição "Bloqueada" e reaplica o bloqueio em caso de alteração da OC, antes da emissão.
Obs.: Aplicável somente se a empresa faz emissão de Ordem de Compra.
Define se permite digitar observações para a ordem de compra.
Nº de linhas/tamanho
Número de linhas/tamanho das observações da ordem de compra.
Obs.: Tamanho máximo da linha de observação (1-99).
Seleciona empresa p/carga de documentos
Define se Permite selecionar a sigla de empresa para carga dos documentos (requisição e cotação) nas opções de aprovação (COM 2.1-P e COM 2.3-V) e manutenção (COM 2.3-M).
Informa percentual do valor nos vencimentos
Define se permite informar o percentual do valor da compra nos vencimentos da ordem de compra.
Obs.: Esse percentual é usado no controle de fluxo de caixa do módulo Controle Financeiro.
Inicializa item com dados da cotação
Define se inicializa os dados do item da ordem de compra com os dados da cotação de preço.
1-Não inicializa
Não inicializa o item da OC com dados da cotação
2-Última cotação
Inicializa o item da OC com os dados da última cotação (mais recente) do fornecedor/produto. Filtra quantidade ou prazo de entrega conforme parâmetro de empresa "Critério de busca da cotação do item OC".
3-Primeira cotação válida
Inicializa o item da OC com os dados da primeira cotação (mais antiga), dentro da validade, do fornecedor/produto/combinação. Filtra quantidade ou prazo de entrega conforme parâmetro de empresa "Critério de busca da cotação do item OC".
4-Cotação preferencial
Inicializa o item da OC com os dados da cotação preferencial, dentro da validade, do fornecedor/produto/combinação. Filtra quantidade ou prazo de entrega conforme parâmetro de empresa "Critério de busca da cotação do item OC".
Valor unitário do item sem cotação
Define qual será o valor unitário do item da ordem de compra que não possui cotação de preço.
0-Não inicializa
Não inicializa o valor do item da Ordem de Compra caso não tenha cotação.
1-Preço de reposição
Utiliza o valor definido no cadastro do produto para sugestão do valor unitário do item da Ordem de Compra.
2-Preço de venda
Utiliza o valor definido no cadastro do produto para sugestão do valor unitário do item da Ordem de Compra.
3-Custo gerencial
Utiliza o valor definido no cadastro do produto para sugestão do valor unitário do item da Ordem de Compra.
5-Preço fornecedor homologado
Utiliza o preço do produto para o fornecedor homologado, considerando o fornecedor da Ordem de Compra.
Permite itens sem valor unitário
Define se permite cadastrar itens na ordem de compra sem informar o valor unitário.
Permite alterar produto
Define se permite alterar o produto na nota fiscal de entrada da ordem de compra.
1-Sim
Permite alterar o produto na nota de entrada da ordem de compra.
2-Não
Não permite alterar o produto na nota de entrada da ordem de compra.
3-Não e testa prod.dif.NF
Não permite alterar o produto na nota de entrada nem informar OC com produto diferente do item da nota.
Rótulo do campo alfanumérico configurável
Rótulo do campo alfanumérico configurável do item da Ordem de Compra.
Quando informado, será criado na janela de dados adicionais do item da Ordem de Compra um campo personalizável para utilização em relatórios, grids e formulários. + Saiba mais
Informa redespacho
Define se permite informar o redespacho na ordem de compra.
Calcula o imposto de importação na PO
Indica se faz o cálculo do imposto de importação na Purchase Order e na Cotação.
Se desmarcada, não utilizará o imposto de importação do produto ou da NCM nos cálculos de importação da PO e da cotação.
Gera pedido do FAT na geração de OC entre siglas
Define se gera pedido do FAT automaticamente na geração de OC para as outras siglas cadastradas no sistema.
Parâmetro é utilizado para o recurso de transferência de mercadoria entre siglas de empresa. + Saiba mais.
Aceita observação para o item
Define se aceita informar observações para os itens da Ordem de Compra.
Permite excluir itens
Se marcada permite excluir itens de Ordens de Compra já emitidas.
Se desmarcada, não permite excluir itens de Ordens de Compra já emitidas, mas permite alterar os dados.
Permite alterar o valor unitário
Define se permite alterar o valor unitário dos itens na manutenção da Ordem de Compra.
Descrição complementar nos itens
Define se lista descrição complementar do produto para o item da Ordem de Compra.
Permite alterar obs/qualidade no item já entregue
Define se permite alterar observações e dados da qualidade nos itens já entregues da Ordem de Compra.
Campo numérico configurável
Se informado um rótulo, é criado na janela de dados adicionais do item da Ordem de Compra um campo personalizável que pode ser utilizado em relatórios, grids e formulários. + Saiba mais
Em "Rótulo do campo numérico configurável" deve ser colocado o nome que aparecerá junto do campo. E em "Decimais do campo configurável" (habilitado só após preencher o rótulo) deve ser informada a quantidade de casas decimais para o campo a ser criado.
Requisições
Parâmetros das Requisições de Compras. + Saiba mais
Portaria/Balança
Parâmetros do adicional "51-Balança rodoviária". + Saiba mais
Solicitações de Cotações
Parâmetros das Solicitações de Cotações. + Saiba mais
