Parâmetros do controle de Compras

Parâmetros do controle de Compras.

Sigla de integração com estoque

Sigla utilizada para integração com o estoque. Se a sigla não for informada, utiliza-se a sigla da empresa corrente.

Baixa OC pelo financeiro

Define se permite baixar ordem de compra em aberto pelo financeiro.

1-Não permite

Não permite baixar ordem de compra pelo financeiro (não solicita seleção de itens a baixar).

2-Serviço ou produto genérico

Permite baixar pelo financeiro somente itens de ordens de compra do tipo serviço ou que utilizem o produto genérico configurado no botão "Itens da OC".

3-Qualquer OC

Permite baixar pelo financeiro qualquer item de ordem de compra que esteja em aberto.

Controle do saldo na entrega da OC

Define a ação a ser tomada quando a quantidade da Nota Fiscal diferir da quantidade da Ordem de Compra.

2-Automático - Mantém o saldo em aberto

Mantém o saldo de quantidade em aberto e grava o item como parcialmente entregue.

3-Automático - Cancela o saldo

Cancela o saldo de quantidade e grava o item como entregue.

4-Seleciona - Padrão mantém o saldo em aberto

Permite selecionar se mantém em aberto ou cancela o saldo de quantidade do item. Padrão mantém em aberto.

5-Seleciona - Padrão cancela o saldo

Permite selecionar se mantém em aberto ou cancela o saldo de quantidade do item. Padrão cancela o saldo.

Observação: As opções que permitem seleção não questionaram ao usuário quando a atualização do saldo for realizada pelo pedido do faturamento, neste caso irá ser atualizado o saldo automaticamente de acordo com a opção padrão selecionada.

Máscara do PO

Aceitação/máscara do número do Purchase Order (Ordem de Compra).

1-Sequencial automática

Número da purchase order é preenchida automaticamente de forma sequencial.

2-Digitável

Número da purchase order é aceita e preenchida manualmente.

3-Autom.: Mês+Seq+Ident.Prod+Acond+Ano

Número da purchase order é preenchida automaticamente no formato: Mês atual (2 dígitos) + Sequencial (3 dígitos) + Abreviação do grupo de produtos (5 caracteres) + Tipo de embalagem do produto (3 dígitos) + Ano atual (4 dígitos).

Modelo de requisição de compra

Modelo de requisição de compra que será utilizado na apresentação e impressão.

1-Modelo RFP

A requisição de compra é apresentada e impressa no modelo Rech FormPrint.

2-Modelo DOCX

A requisição de compra é apresentada e impressa no modelo DOCX.

Modelo de solicitação de cotação

Modelo de solicitação de cotação que será utilizado na apresentação e impressão.

1-Modelo RFP

A cotação é apresentada e impressa no modelo Rech FormPrint.

2-Modelo HTML

A cotação é apresentada no modelo HTML.

3-Modelo DOCX

A cotação é apresentada e impressa no modelo DOCX.

Relatório da solicitação de cotação

Código do relatório do gerador a ser enviado em anexo no e-mail da emissão de solicitação de cotação. O relatório informado deve ser da tabela 289 - Itens da solicitação de cotação e não pode ter configurado como formato de saída as opções 1-Aceita janela impressão, 4-Visualização da listagem ou 5-Gráfico. Além disso, na manutenção de relatórios, deve estar desmarcada a opção de visualizar o arquivo e marcada a opção de modo silencioso. No menu 9.2-M pode ser consultado um relatório exemplo que se enquadra nessas configurações.

Esse campo é habilitado apenas se o modelo da solicitação de cotação for RFP.

Permite local de estoque zerado

Define se permite informar itens na entrada da Nota Fiscal sem local de Estoque, sem integrar com o estoque.

Sugere entrega da OC mais antiga

Define se deve sugerir a Ordem de Compra (OC) mais antiga (conforme data de previsão de entrega) para o item do movimento. Para tal, considera fornecedor, produto e/ou tamanho da grade.

Caso o XML possua OC, irá sobrepor.

Local cobrança transf. ICMS

Local de cobrança padrão para o desdobramento de transferência de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ao fornecedor.

Natureza operação CNPJ iguais

Natureza de operação padrão para transferências entre CNPJ de bases iguais. Parâmetro é utilizado para o recurso de transferência de mercadoria entre siglas de empresa. + Saiba mais.

Natureza operação CNPJ diferentes

Natureza de operação padrão para transferências entre CNPJ de bases diferentes. Parâmetro é utilizado para o recurso de transferência de mercadoria entre siglas de empresa. + Saiba mais.

Nat. operação CNPJ iguais ad. de terceiros

Natureza de operação padrão para transferências entre Cnpj de bases iguais para Mercadorias adquiridas de terceiros. Parâmetro é utilizado para o recurso de transferência de mercadoria entre siglas de empresa. + Saiba mais.

Nat. oper. CNPJ diferentes ad. de terceiros

Natureza de operação padrão para transferências entre Cnpj de bases diferentes para Mercadorias adquiridas de terceiros. Parâmetro é utilizado para o recurso de transferência de mercadoria entre siglas de empresa. + Saiba mais.

Exporta ORDERS automaticamente

Define se deve exportar automaticamente o EDI ORDERS quando da emissão da ordem de compra.

Consolida últimas compras

Define se deve buscar os dados das últimas compras do produto da ordem de compras nas empresas consolidadas do Compras.

Utiliza regras tributárias de ICMS

Define se utiliza a tabela de regras tributárias de ICMS para definições de tributação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nas ordens de compra e cotações.

Utiliza regras tributárias de IPI

Define se utiliza a tabela de regras tributárias de IPI para definições de tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) nas ordens de compra e cotações.