Parâmetros referente as aceitações para cadastro dos documentos de compra (requisições, cotações e ordens de compra).
Numeração da ordem de compra
Define se será possível digitar o número na inclusão da Ordem de Compra, ou se será carregado automaticamente (buscando o código após o último ou o primeiro disponível).
1-Digitação
Permite digitar o código da Ordem de Compra na inclusão. O número digitado deve estar entre o inicial e o final, definidos nos campos logo abaixo.
2-Próximo código após o último
O código da Ordem de Compra é gerado automaticamente na inclusão, considerando o próximo código após o último utilizado. Se o próximo número não estiver entre os valores inicial e final definidos nos campos logo abaixo, o sistema busca um outro código como se tivesse selecionado a opção "3-Primeiro código disponível".
3-Primeiro código disponível
O código da Ordem de Compra é gerado automaticamente na inclusão, considerando o primeiro código disponível da faixa entre o inicial e o final, definidos nos campos logo abaixo. O sistema irá varrer os códigos de OC utilizados para encontrar as lacunas e fazer o aproveitamento dos código. Esse processamento pode levar alguns segundos.
Número Ordem de Compra inicial e final
Menor e maior número de ordem de compra permitido para cadastramento.
Aceita percentual de desconto
Permite digitar o percentual de desconto na manutenção da cotação e ordem de compra.
Aceita valor do seguro
Permite digitar o valor do seguro na manutenção da cotação e ordem de compra.
Aceita despesas acessórias
Indica se permite digitar o valor das despesas acessórias na manutenção da cotação e ordem de compra.
Aceita conta contábil padrão p/itens
Permite digitar a conta contábil padrão de custo/despesa por item da ordem de compra.
Observação: Aceita o campo somente se empresa dos Livros Fiscais integra com o Financeiro, e o Financeiro integra com a Contabilidade.
Aceita importador
Aceita o importador na manutenção da ordem de compra.
Aceita conta despesa padrão p/item
Aceita a conta de despesa padrão por item da requisição e/ou ordem de compra.
1-Nunca aceita
Nunca aceita a conta de despesa na requisição e ordem de compra.
2-Opcional requisição e OC
Aceita a conta de despesa opcional na requisição e ordem de compra.
3-Opcional requisição/obrigatória OC
Aceita a conta de despesa opcional na requisição e obrigatória na ordem de compra.
4-Obrigatória requisição e OC
Aceita a conta de despesa obrigatória na requisição e ordem de compra.
Observações:
Aceita o campo somente se na empresa do Controle Financeiro estiver configurado que faz planejamento financeiro de despesa.
Caso a empresa faça Planejamento Financeiro para despesas (), é necessário configurar para aceitar a conta de despesa no item da OC e controlar emissão da Ordem de Compra ().
Finalidade obrigatória
Define a obrigatoriedade da finalidade de compra na requisição e ordem de compra.
1-Não obrigatória
Não obriga informar a finalidade na requisição e ordem de compra.
2-Requisição
Obriga informar a finalidade apenas na requisição.
3-Ordem de compra
Obriga informar a finalidade apenas na ordem de compra.
4-Requisição/OC
Obriga informar a finalidade na requisição e ordem de compra.
Gera adiantamento na emissão da OC
Gera documento de adiantamento no Financeiro na emissão da ordem de compra.
1-Não
Não gera documento de adiantamento.
2-Sim
Gera documento de adiantamento.
3-Sim, somente depósito em conta
Gera documento de adiantamento na emissão da ordem de compra, obrigando informar conta para depósito na inclusão da OC.
Aceitação dos vencimentos
Forma de aceitação dos vencimentos para prazo de pagamento.
1-Dias de vencimento
Aceita os dias para vencimento e calcula a data do vencimento.
2-Data de vencimento
Aceita a data do vencimento.
Aceita pagamento por depósito
Aceita fazer pagamento por depósito e informar a conta corrente do fornecedor na inclusão/alteração da ordem de compra.
Utiliza espécie de entrada/saída
Aceita espécie de entrada/saída na manutenção da ordem de compra.
Aceita local de entrega do destinatário
Aceita o local de entrega do cadastro informado no destinatário da ordem de compra.
Inicializa centro de custo
Inicializa o centro de custo do item da requisição de compra e do item da OC com o centro de custo do grupo de produtos.
Aceita dias de prazo de entrega
Aceita número de dias para o prazo de entrega da cotação e ordem de compra.
Obs.: Redefine o prazo de entrega na emissão da OC (data da emissão + dias).
Aceita destinatário na req. de compra
Aceita o operador que dará destino aos materiais requisitados na requisição de compra.
