Parâmetros referente aos itens da Ordem de Compra.
Produto genérico para compras
Permite alterar descrição, referência e unidade no item da requisição e item da OC, conforme parâmetro de sistema "Altera descrição/ref/unidade".
Repete dados dos itens
Repete os dados do item anterior ao incluir um item na manutenção da ordem de compra.
1-Após aceitar o item da requisição
Repete os seguintes campos do item anterior da Ordem de Compra, após a aceitação do item da requisição:
% Desconto, % Acréscimo fin., Solicitante, Finalidade, Centro Custo, Dias do prazo de entrega, Dt.Entrega, Dt.Referência, Destinação e INCOTERM.
2-Não repete os dados do item
Não repete os dados do item anterior da Ordem de Compra.
3-Após entrar no respectivo campo
Repete os seguintes campos do item anterior da Ordem de Compra, após entrar no respectivo campo:
% Desconto, % Acréscimo fin., Solicitante, Finalidade, Centro Custo, Dias do prazo de entrega, Dt.Entrega e Dt.Referência.
Critério adicional de busca da cotação do item
Define o critério adicional aplicado na busca da cotação do item da ordem de compra.
0-Sem Critério
Não possui critério adicional para a busca.
1-Quantidade do item
Considera a quantidade do item da OC para encontrar a cotação de preço (quantidade da cotação deve ser menor ou igual ao do item).
2-Prazo de pagamento da OC
Considera o prazo de pagamento da OC para encontrar a cotação de preço (tipo de prazo e vencimentos da cotação devem ser iguais aos da OC).
Ação padrão ao cancelar item
Define a ação padrão que o sistema deve tomar ao cancelar um item da ordem de compra.
1-Cancela apenas item da OC
Cancela o item da OC e mantém a cotação vinculada como aprovada, possibilitando gerar nova OC.
2-Cancela item da OC/reverte aprovação da cotação
Cancela o item da OC e reverte a aprovação da cotação vinculada, não permanecendo mais como vencedora.
3-Cancela item da OC/elimina cotação/cancela requisição
Cancela o item da OC, elimina a a cotação que gerou a compra e cancela o saldo não atendido da requisição.
Observação: Quando o cancelamento do item ocorrer pela atualização do saldo da OC e essa for realizada pelo pedido do faturamento, neste caso irá realizar o cancelamento automaticamente de acordo com a opção selecionada (sem questionar o usuário).
Realiza compras por peça
Define se aceita o valor por peça para cálculo do valor do item da Ordem de Compra
Obs.: Aceita novos campos nos dados de dimensões.
Rateia quantidade da grade conforme EAN
Quando marcado, fazer o rateio da quantidade por tamanho do item da Ordem de Compra conforme o EAN do cadastro do produto.
Também faz o rateio da quantidade da grade no lançamento da nota de entrada por compra.
Como primeiro critério, a rotina busca fazer o rateio pelo código de embalagem do item da OC no produto, se não encontrar tenta fazer o rateio usando o código de embalagem do cadastro do produto (mesmo não constando na OC).
Compromete itens da OC manualmente
Define se compromete manualmente os itens da Ordem de Compra emitida para as necessidades de reserva em aberto.
Exibe descrição longa do produto
Quando marcado exibir a descrição longa do produto na coluna de descrição do item da requisição, e também na descrição do item da Ordem de Compra.
