Parâmetros referentes aos padrões para cadastro da requisição de compra, cotação e ordem de compra.
Local de estoque padrão
Local de estoque padrão para o item da ordem de compra e entrada da nota de compra.
Transportador padrão
Transportador padrão para a inclusão de ordens de compra.
Tipo de frete padrão
Tipo de frete padrão para a inclusão de ordens de compra.
Destinação padrão da compra
Destinação padrão para as compras, informada nos itens de requisições e ordens de compra.
Referência do item da OC
Define a forma de inicialização da referência da cotação e do item da ordem de compra.
1-Referência do produto
Inicializa a referência da cotação e item da OC com a referência do cadastro do produto.
2-Equivalência do fornecedor
Inicializa a referência da cotação e item da OC com a referência do produto para o fornecedor nas equivalências.
3-Nenhum
Não inicializa a referência da cotação e item da OC.
Descrição do item da OC
Define a forma de inicialização da descrição do item da ordem de compra.
1-Descrição do produto/item da requisição
Inicializa a descrição do item da OC com a descrição do produto ou do item da requisição.
2-Descrição da equivalência
Inicializa a descrição do item da OC com a descrição da equivalência, sobrescrevendo a descrição do item da requisição.
Testa 'Faz saída automática'
Se marcado, indica que deve testar o parâmetro 'Faz saída automática' ao avançar na janela de manutenção da requisição de compras.
Espécie de entrada padrão
Espécie de entrada padrão para inicialização da ordem de compra.
Espécie de entrada de venda futura
Espécie de entrada padrão de venda futura para inicialização da ordem de compra.
Observações:
Aceita o campo somente se configurado na empresa do Faturamento a espécie de saída para venda futura.
Ao informar uma espécie de entrada de venda futura, permite o uso das rotinas de Pedidos em Aberto conforme Compras. + Saiba mais
Inicializa centro de custo
Define a forma de inicializa do centro de custo na inclusão de requisição de compra.
1-Não
Não inicializa o centro de custo.
2-Primeiro centro de custo do requisitante
Utiliza o primeiro centro de custo informado no operador vinculado ao requisitante.
3-Centro de custo do produto/grupo do produto
Utiliza o centro de custo informado no produto. Se não houver, utiliza o do grupo do produto.
Inicializa local de entrada
Define a forma de inicialização do local de entrada na inclusão de requisição de compra.
1-Não
Não inicializa o local de entrada.
2-Sim, local padrão p/req.compras do requisitante
Utiliza o local de entrada padrão informado no operador vinculado ao requisitante.
Inicializa conta despesa
Define a forma de inicialização da conta de despesa na inclusão de requisição de compra.
1-Não
Não inicializa a conta de despesa.
2-Atribuição Req+C.Custo Req.+Abreviação subgrupo
Inicializa a conta de despesa montando o código estruturado da conta conforme a seguinte regra.
Primeiro agrupamento: Atribuição do operador vinculado ao requisitante;
Segundo agrupamento: Primeiro centro de custo do operador vinculado ao requisitante;
Terceiro agrupamento: 5 primeiros caracteres da abreviação do subgrupo de produtos.
Forn.OC Aut
Define a ordem de busca do fornecedor para geração automática da ordem de compra.
Obs.: Aplicável na geração de ordem de compra a partir dos menus EST 2.AM, COM 2.1-M e GIN 3.4-K.
Homologado para o produto: Utiliza o fornecedor homologado para o produto, definido como padrão.
Padrão do cadastro do produto: Utiliza o fornecedor padrão informado no cadastro do produto.
Cotação de preço do produto: Utiliza o fornecedor da cotação de preço do produto. Busca a cotação conforme parâmetro do sistema "Inicializa item com dados da cotação". + Saiba mais
Últ.mov.estoque entrada por compra: Utiliza o fornecedor do último movimento de estoque de entrada por compra do produto.
