Os campos informados na janela irão gerar tags no XML da NF-e referente ao ICMS sobre serviço de transporte conforme o RICMS do RS, Livro III, art. 54 (DECRETO Nº 55.734 DE 22 DE JANEIRO DE 2021.)
Valor do serviço
Indica valor da prestação de serviço de transporte de carga realizada por transportador autônomo ou por transportadora de outra UF não inscrita no CGC/TE, na condição de substituto tributário.
CFOP do transporte
Indica a CFOP utilizada no CT-e da prestação de serviço de transporte de carga realizada por transportador autônomo ou por transportadora de outra UF não inscrita no CGC/TE, na condição de substituto tributário.
Base de retenção de ICMS
Indica a base de cálculo do ICMS calculada no CT-e emitido para o transporte das mercadorias realizada por transportador autônomo ou por transportadora de outra UF não inscrita no CGC/TE, na condição de substituto tributário.
Alíquota da retenção
Indica alíquota do ICMS utilizada para o cálculo do ICMS do CT-e emitido para o transporte das mercadorias realizada por transportador autônomo ou por transportadora de outra UF não inscrita no CGC/TE, na condição de substituto tributário.
Valor do ICMS Retido
Campo calculado entre Base da Retenção x Alíquota da Retenção.
Cód./Município do fato gerador
Código do município no qual ocorreu o fato gerador do ICMS do transporte do CT-e emitido para o transporte das mercadorias realizada por transportador autônomo ou por transportadora de outra UF não inscrita no CGC/TE, na condição de substituto tributário.
