PIS/COFINS

Define se informa CST de PIS e COFINS separadamente. Marcando este campo é possível selecionar CST diferentes para PIS e COFINS no cadastro de produtos e CFOP.

 

Este campo define se deseja utilizar crédito presumido de compras de produtor rural.

Este campo define se a empresa é sujeita à retenção de PIS e COFINS por ser fabricante de veículos e implementos, conforme Lei 10.865/04.

Este campo define se o valor das despesas acessórias e despesas financeiras são base de cálculo para tributação de PIS/COFINS nas saídas.

Este campo define o tipo de sociedade de cooperativa, a habilitação deste campo está ligada ao CNAE da empresa.

Este campo define se considera o valor de ICMS ST e IPI nas receitas para cálculo do rateio dos créditos de PIS/COFINS no SPED.

Este campo define se o ICMS substituição tributária (ST) da compra é considerado base para o cálculo do PIS/COFINS.

Marcando ICMS ST como base para valor de crédito do PIS/COFINS, o valor do ICMS ST das notas de entrada será considerado como despesa e aumentará a base de cálculo para crédito do PIS/COFINS.

Orientamos que este procedimento deverá ser validado com sua assessoria contábil/fiscal.

Este campo define se considera o IPI não creditado na compra como base para o cálculo do PIS/COFINS.

Este campo define se o valor do pedágio informado nos conhecimentos de frete prestados é base débito de PIS/COFINS.

Este campo define se o valor do pedágio informado nos conhecimentos de frete tomados é base crédito de PIS/COFINS.