Detalhamento do item da Ordem de Compra, acessado pelos botões [Incluir], [Alterar] e [Consultar].
Requisição
Número da requisição de compra e item da requisição.
As requisições válidas são as com situação:
Aprovada;
Aguarda geração da ordem de compra;
Parcialmente atendida;
Atendida;
Aguarda compra;
Aguarda produção.
Caso seja uma compra sem requisição deve ser informado o código 1.
Item
Número do item da ordem de compra.
ID
Identificador único do item da ordem de compra.
Produto
Código do produto para compra.
Os dados de identificação do produto (descrição, referência e unidade) podem ser alterados conforme o parâmetro "Altera descrição/ref/unidade".
Posição
Posição atual do item da ordem de compra
Não emitido: A ordem de compra não foi emitida e o item está em aberto
Emitido: A ordem de compra foi emitida e o item está em aberto
Entregue: O item foi totalmente entregue
Cancelado: O item foi totalmente cancelado
Parcialmente Entregue: O item foi parcialmente entregue
Descição comp.
Descrição complementar do produto
Aceita o campo conforme o parâmetro "Descrição complementar nos itens".
Descrição longa
Descrição longa do produto
Aceita o campo conforme o parâmetro "Exibe descrição longa do produto".
Referência
Referência do produto.
Ref.Forn.
Referências do produto do fornecedor.
Permite selecionar a referência do produto do fornecedor a partir das equivalências cadastradas.
Combinação
Combinação do produto.
Aceita o campo quando o produto controla estoque por combinação.
Configuração
Configuração do produto.
Aceita o campo quando o produto controla estoque por configuração.
Imagem do produto
Exibe a primeira imagem do cadastro do produto.
Quantidade
Quantidade a ser comprada do produto.
Se o produto utiliza grade de tamanho, aceita a quantidade por numeração no botão [Grade].
Dica: utilize o atalho "F2-Dimensões" para informar as Dimensões e calcular a quantidade do item. Disponível para quando informado o tipo de dimensão 8-Placas ou 9-Chapas no cadastro do Grupo de Produto do produto do item. O produto não pode ter 'medida fixa'.
Dica: utilize o atalho "F3-Fator de conversão" para calcular a quantidade do item da ordem de compra a partir do fator de conversão cadastrado nas equivalências do produto para o fornecedor. Aplicável quando o fornecedor controla o produto em unidade de medida diferente da unidade do produto cadastrado no SIGER®.
Un
Unidade do produto.
% Tolerância
Percentual de tolerância da quantidade prevista x entregue.
Teste aplicado no lançamento da nota de entrega. Percentual 99: não testa. Percentual 0 a 98: testa.
Teste condicionado ao parâmetro "Testa tolerância quantidade".
Observação: O Percentual de tolerância sempre será baseado na quantidade total do item, ou seja, mesmo que já tenha sido realizada entrega parcial do item a quantidade que vai ser considerada para a tolerância é a quantidade total do item.
Qtd.em aberto
Exibe a quantidade em aberto do item.
Quantidade em aberto = Quantidade do item - Quantidade entregue - Quantidade cancelada.
Se o produto utiliza grade de tamanho, exibe a quantidade por numeração no botão [Grade].
Qtd.entregue
Exibe a quantidade entregue do item.
Quantidade entregue = Soma de todas as entregues do item.
As entregas do item podem ser consultadas no botão [Entregas].
Qtd.cancelada
Exibe a quantidade cancelada do item
O cancelamento do item pode ser feito na entrega parcial ou através do menu COM 2.4-N.
Valor unitário
Valor unitário do item da ordem de compra.
Se a ordem de compra for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
O valor unitário do item pode ser carregado a partir:
Da cotação de preço do produto para o fornecedor, conforme o parâmetro "Inicializa item com dados da cotação".
Do preço cadastrado para o produto caso não tenha cotação válida, conforme o parâmetro "Valor unitário do item sem cotação".
% Desconto
Percentual de desconto do item.
No botão [Calc.desc.] é possível informar diversos percentuais para cálculo do valor de desconto.
Aceita o campo conforme o parâmetro "Aceita percentual de desconto".
% Acréscimo
Percentual de acréscimo do item.
Valor unitário
Valor unitário do item em moeda nacional.
Exibe o campo somente se a ordem de compra for em moeda estrangeira.
Total do item
Valor total do item em moeda nacional.
Exibe o campo somente se a ordem de compra for em moeda estrangeira.
Valor total
Valor total do item bruto.
Valor total = Quantidade do item * Valor unitário.
Se a ordem de compra for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
Total do item
Valor total do item líquido.
Total do item = (Quantidade do item * Valor unitário) + Encargos - Descontos.
Se a ordem de compra for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
Local estoque
Local de estoque do item.
Utilizado para geração da encomenda e sugestão para entrada da nota de compra.
Não aceita para produtos do tipo serviço ou quando o produto não movimenta estoque.
Solicitante
Solicitante da compra do produto.
Finalidade
Finalidade da compra do produto.
Exibe ao lado do código a descrição parcial da finalidade, informada no botão [Finalidade].
Centro custo
Centro de custo do item da ordem de compra.
Dias p/entrega
Dias para cálculo do prazo de entrega do item da ordem de compra.
Se informado, calcula: Prazo de entrega do item = Data atual + Dias para entrega.
Aceita o campo conforme o parâmetro "Aceita dias de prazo de entrega".
Dt.entrega
Prazo de entrega do item da ordem de compra
Na inclusão da ordem de compra é possível informar múltiplas previsões de entrega para o item no botão [Entregas], caso seja informado mais de uma entrega para o item, ele será dividido por entrega.
Dt.referência
Data de referência para cálculo dos vencimentos da ordem de compra.
Destinação
Destino que será dado ao item comprado.
Esse campo é inicializado com a destinação de compra informada na cotação vinculada. Se não há cotação, carrega a partir da requisição vinculada. Se não há requisição, carrega a partir do cadastro do produto. + Saiba mais
1 - Consumo
A compra será para consumo.
2 - Industrialização
A compra será para industrialização.
3 - Revenda
A compra será para revenda.
4 - Revenda a consumidor
A compra será para revenda a consumidor.
1-ICMS
Aceita os dados de tributação de ICMS do item.
Atalho: Alt + F1
2-IPI
Aceita os dados de tributação de IPI do item.
Atalho: Alt + F2
3-PIS/COFINS
Aceita os dados de tributação de PIS/COFINS.
Atalho: Alt + F3
Adicionais
Aceita os dados adicionais do item.
Un.Fornecedor
Consulta os dados da compra na unidade do fornecedor.
Os dados são aceitos na janela de conversão da quantidade (atalho "F3-Fator de conversão" no campo "Quantidade").
Observações
Aceita as observações do item.
O botão é habilitado de acordo com o parâmetro de sistema "Aceita observação para o item". +Saiba mais
Dimensões
Aceita as dimensões do item.
Importação
Aceita os dados de importação do item.
Cotação de compra.
Purchase Order - PO.
Processo de Importação.
Dados projeto
Aceita os dados de projeto do item
Aceita o botão conforme o parâmetro "Aceita dados do projeto".
Dados p/prod.
Aceita os dados de curso e extensão do item.
Anexos
Aceita os anexos do item.
F7-Itens
Exibe todos os itens da ordem de compra.
Entregas
Exibe as entregas do item.
Cotações
Se clicado no botão, exibe as cotações de preço cadastradas para a requisição de compra do item (se houver) ou para o produto do item.
Se clicado na opção "Cotações do produto", as cotações exibidas são para o produto e o fornecedor do item.
Se clicado na opção "Cotações do produto + combinação", as cotações exibidas são para o produto, o fornecedor e a combinação do item.
Saldo planej.
Consulta o saldo da conta do planejamento financeiro do item
Aceita o botão se:
Faz planejamento financeiro de despesa, conforme o parâmetro "Faz planejamento financeiro".
Aceita a conta de despesa no item, conforme o parâmetro "Aceita conta despesa padrão p/item".
