Retenções

Janela principal das informações de retenções de impostos de notas de serviços que serão enviadas para os arquivos fiscais.

É possível fazer a configuração de empresa para controlar os pagamentos de retenções pelo regime de caixa, fazendo com que os valores mensais sejam gerados proporcionais ao que foi pago para o fornecedor. Este comportamento também está adaptado para o controle de pagamentos de documento quando configurado a integração com Financeiro. + Saiba mais

ISS

Quando informada retenção de ISS no item do lançamento de ISS o valor será exibido neste campo.

Vencimento ISS

Informar a data de vencimento do ISS Retido. Para empresas com o módulo Controle Financeiro contratado e tendo sido configurada a integração dos tributos apurados no fiscal no financeiro, a data informada no campo será utilizada no documento a pagar que será criado no financeiro pela escrituração da nota. Em caso de dúvidas sobre a integração do módulo Livros Fiscais com Controle Financeiro. + Saiba mais

IRRF

Em notas fiscais com IRRF informado na janela de item do lançamento de ISS, o valor da retenção será exibido neste campo.

Vencimento IRRF

Informar a data de vencimento do IRRF. Para empresas com o módulo Controle Financeiro contratado e tendo sido configurada a integração dos tributos apurados no fiscal no financeiro, a data informada no campo será utilizada no documento a pagar que será criado no financeiro pela escrituração da nota. Em caso de dúvidas sobre a integração do módulo Livros Fiscais com Controle Financeiro. + Saiba mais

Cód.Recolhimento IRRF

Informar neste campo o código de recolhimento do IRRF, esta campo é obrigatório quando houver retenção do tributo no lançamento do documento fiscal ou em demais documentos (F100).

PIS

Caso do documento escriturado tenha retenção de PIS, o valor da retenção deverá ser informado neste campo.

Cód.Recolhimento PIS

Para lançamentos com PIS retido, deverá ser informado neste campo o código do DARF.

COFINS

Caso do documento escriturado tenha retenção de COFINS, o valor da retenção deverá ser informado neste campo.

Cód.Recolhimento COFINS

Para lançamentos com COFINS retido, deverá ser informado neste campo o código do DARF.

CSLL

Caso do documento escriturado tenha retenção de CSLL, o valor da retenção deverá ser informado neste campo.

Cód.Recolhimento CSLL

Para lançamentos com CSLL retida, deverá ser informado neste campo o código do DARF.

IRPJ

Para lançamentos com IRPJ retida, deverá ser informado neste campo o código do DARF.

Cód.Recolhimento IRPJ

Para lançamentos com IRPJ retida, deverá ser informado neste campo o código do DARF.

Total CSRF

Campo de preenchimento automático o qual exibe o somatório das retenções (quando informado) de PIS, COFINS e CSLL.

Vencimento CSRF

Informar a data de vencimento da retenção CSRF. Para empresas com o módulo Controle Financeiro contratado e tendo sido configurada a integração dos tributos apurados no fiscal no financeiro, a data informada no campo será utilizada no documento a pagar que será criado no financeiro pela escrituração da nota. Em caso de dúvidas sobre a integração do módulo Livros Fiscais com Controle Financeiro. + Saiba mais

Total das retenções

Campo de preenchimento automático o qual demonstra o somatório das retenções informadas no lançamento do documento fiscal.

Data fato gerador

Ao clicar no botão, acessa janela com os campos de data do fato gerador PIS/COFINS/CSLL e IRRF. + Saiba mais

Cons.retenções

Este botão é exibido na consulta quando a empresa controla os pagamentos de retenções pelo regime de caixa e houve alguma retenção deste tipo no movimento.

Ao acioná-lo, é possível consultar o total das retenções e pagamentos apurados para o movimento. + Saiba mais