Configurações para geração de documentos a pagar de impostos.
É possível fazer a configuração de empresa para controlar os pagamentos de retenções pelo regime de caixa, fazendo com que os valores mensais sejam gerados proporcionais ao que foi pago para o fornecedor. Este comportamento também está adaptado para o controle de pagamentos de documento quando configurado a integração com Financeiro.
Gera doctos à pagar p/impostos retidos. e s/fat.
Quando marcado, devem ser informados códigos de fornecedores para os impostos nos campos correspondentes. Não é obrigatório configurar todos os impostos, informar conforme os impostos devidos pela empresa.
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Para empresa com contabilidade, o botão [...] permite informar a conta contábil do imposto a recolher e o histórico contábil. Estes dados serão utilizados para gerar o lançamento contábil da liquidação do imposto na contabilidade. Exemplo de configuração abaixo:
Observação: Para a retenções aceitas em movimentos do ISSQN, é possível configurar fornecedores específicos por código de DARF.
