Configurações utilizadas para a integração com os demais módulos.
Sigla de integração
Sigla da empresa utilizada na integração com financeiro/contabilidade
Integra com estoques
Indicativo se deseja ou não integrar movimentos fiscais com o módulo de estoque.
Sigla integração com estoque
Sigla para a integração de movimentos com o módulo de estoque.
Local para saídas
Local de estoque padrão para integração de notas de venda/saídas da empresa.
Local para entradas
Local de estoque padrão para integração de notas de compra/entradas da empresa.
Local p/devolução saídas
Local de estoque padrão para integração de notas de devoluções de saídas.
Local p/devolução entradas
Local de estoque padrão para integração de notas de devoluções de entradas.
Tipo de integração com estoque
Modalidade de integração com o módulo de estoque:
Via comando: Integra no estoque via comando pelo menu 2.2-Integrações com o estoque;
On-line: Integra no estoque ao confirmar a inclusão do movimento fiscal.
Considera loc.padrão produto na nota/OC
Indicativo para determinar se deve considerar o local de estoque padrão do produto para inicializar o local de estoque no lançamento de notas/ordem de compra.
Local de estoque terceiros
Local de estoque padrão para integração de notas de saídas/entradas de mercadorias em operações envolvendo estoque de terceiros em poder da empresa.
Local de estoque poder terceiros
Local de estoque padrão para integração de notas de saídas/entradas de mercadorias em operações envolvendo estoque da empresa em poder de terceiros.
Local de estoque em trânsito
Local de estoque para integração de notas de transferência para outro estabelecimento.
Local est.terceiros em poder terceiros
Local de estoque para referenciar movimentos de saídas/entradas de mercadorias envolvendo estoque de terceiros e em poder de terceiros.
Utilizado para transferência de mercadorias de terceiros remetida a beneficiamento.
Local est.venda p/entrega futura
Local de estoque padrão para integração de notas de venda para entrega futura.
Gera requisição transferência
Permite gerar uma Requisição de Estoque de transferência de local após a inclusão de nota fiscal.
Se marcado, gera uma Requisição de Estoque com os itens da nota se estiverem conforme os filtros definidos no botão [Itens movtos]. Caso não tenham filtros definidos, gera para os itens apenas das CFOPs do grupo Integra no estoque sempre devolução de vendas. +Saiba mais
O tipo de movimento de estoque será de saída/entrada por transferência, o local de saída será o local do item da NF e o local de entrada será o local definido no parâmetro "Local est.transferência devolução". Ao final do lançamento da nota, aceita a manutenção da Requisição de Estoque, permitindo alteração dos dados. Ao confirmar a inclusão da requisição, faz automaticamente o atendimento (movimentação de estoque) dos itens. Porém, antes disso faz uma validação para verificar se as quantidades dos produtos da NF são iguais às quantidades na Requisição de Estoque.
Habilita o campo somente se a empresa integra com Estoque e o sistema estiver configurado para utilizar Requisições de Estoque.
Itens movtos
Abre a janela para filtrar nos Itens dos Movimentos dos Livros quais serão enquadrados na rotina de geração de Requisição de Estoque de transferência.
Ou seja, nesses filtros podem ser incluídos itens de movimentos a partir dos quais se deseja criar requisição conforme explicado no campo "Gera requisição transferência". Os filtros que não podem ser alterados são os de data do movimento, código do cliente/fornecedor, série da nota e número da nota, pois na geração de requisição esses dados são carregados a partir da própria nota sendo lançada naquele momento.
O botão só é habilitado se "Gera requisição transferência" estiver marcado.
Local est.transferência devolução
Local de estoque para o movimento de entrada de transferência da requisição de estoque gerada após a inclusão de NF de devolução de venda.
Habilita o campo somente se marcado o parâmetro "Gera requisição transferência".
Integra com financeiro
Configuração utilizada para habilitar a integração de notas fiscais, escrituradas nos menus LFI 2.1-I e LFI 2.7-I com o módulo financeiro.
Dados para integração
No botão [Dados para integração], estão disponíveis configurações relativas a integração do valor de notas de importação/exportação, integração de retenções em notas fiscais e integração de documentos a recolher de tributos.
Integra com patrimônio
Indicativo se deseja ou não integrar dados dos bens no controle patrimonial e a contabilização da operação na contabilidade com detalhamento por bem quando da inclusão de movimento fiscal de aquisição de bens do ativo imobilizado.
Sigla do controle patrimonial
Sigla para a integração de bens no módulo de Controle Patrimonial.
Contabiliza dif.alíquota custo do bem
Configuração para indicar se considera ou não o valor do diferencial de alíquota de ICMS no custo do bem patrimonial no caso de operação interestadual de aquisição com o recolhimento deste ICMS na operação.
Conta contábil dif.alíquota
Conta contábil para integração do valor do diferencial de alíquota de ICMS no caso de aquisições de ativo imobilizado.
Sigla da folha de pagamento
Sigla para a integração de documentos fiscais com retenção de INSS no módulo de Folha de Pagamento.
Filial da folha de pagamento
Código de identificação da filial para a integração de documentos fiscais com retenção de INSS no módulo de Folha de Pagamento.
Integra notas na folha
Configuração para indicar se integra ou não dados de documentos de serviço com retenção de INSS no módulo de Folha de Pagamento.
Integração com contabilidade
Dados utilizados para a integração com o módulo da contabilidade.
