A janela de Geração do SPED Reinf Empresa Única é utilizada para gerar o arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), parte integrante do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Esse arquivo é obrigatório para empresas que realizam retenções de impostos, contribuições previdenciárias e outras informações fiscais não relacionadas à folha de pagamento.
Esse recurso pode ser acessado pelo menu LFI 5.4-R do SIGER®.
Período de referência
Neste campo deve ser informado o Mês/Ano, correspondente ao período a ser enviado o Reinf.
CPF do responsável
Neste campo deve ser informado o CPF da pessoa responsável pela entrega do Reinf.
Caso o CPF não esteja cadastrado no SIGER®, será solicitado o cadastro no momento em que o CPF for informado.
Também é possível indicar o CPF do contador, cadastrado na empresa, pressionando a tecla F5 enquanto o foco estiver neste campo. Da mesma forma, é possível indicar o CPF do titular da empresa, pressionando a tecla F6.
Ambiente de envio
Neste campo deve ser definido se os arquivos do SPED Reinf serão enviados para o ambiente de Produção (real) ou para Pré-produção (homologação), sendo que a homologação só é permitida quando a opção de testes está ativada.
Para selecionar esta opção no campo, a opção "Permite ambiente de homologação"
deverá estar marcada.
Forma de geração
Neste campo deve ser indicada a forma de geração do SPED Reinf.
Apenas ficará disponível quando a opção "Permite ambiente de homologação" estiver marcada na janela de configuração do Reinf.+ Saiba mais
1-Geração sem lote
Apenas faz o processamento, não faz a validação via WebService e não envia para o WebService.
2-Geração com lote
Apenas gera o arquivo XML, não faz a validação via WebService e não envia para o WebService.
3-Geração com validação
Gera o arquivo XML, manda o arquivo gerado para a validação do WebService, retornando o Evento.
4-Geração com envio
Envia o arquivo XML para a base de dados do WebService, de acordo com o ambiente de envio selecionado.
Limpa base de dados
Neste campo deve ser marcada a opção apenas quando for desejada a limpeza da base de dados.
Ao confirmar a geração do SPED Reinf com este campo marcado, será enviado um registro para a base de homologação solicitando a exclusão de todos os dados anteriormente enviados.
Somente utilizando em ambientes pré-produção (Homologação).
Reabertura R-2000/R-4000
Neste campo deve ser marcada a opção apenas nos casos em que for necessário retificar uma declaração cujo fechamento já tenha sido realizado anteriormente. Após o envio das informações atualizadas, será possível transmitir um novo fechamento.
Fechamento R-2000/R-4000
Neste campo deve ser configurada a forma de geração para os eventos de fechamento do SPED Reinf.
1-Não Gera
Utilizar quando for enviar mais de uma declaração durante o período.
2-Gera
Utilizar quando for enviar a declaração completa de uma única vez.
3-Gera somente
Utilizar quando vai gerar somente o registro de fechamento. Geralmente utilizado quando anteriormente já foram enviados os outros registros do período com a opção "1-Não Gera".
OBSERVAÇÃO: Se a declaração foi enviada com a opção "1-Não Gera" fechamento, antes do final do período SERÁ NECESSÁRIO enviar o registro do fechamento, escolhendo no campo "Fechamento R-2000/Fechamento R-4000" a opção "3-Gera Somente". Neste momento, será gerado o registro R-2099 e/ou R-4099 e será possível listar o respectivo recibo de entrega.
Relatório de conferência
Neste campo deve ser configurada a forma de geração do relatório de conferência com o detalhamento das informações enviadas e movimentos processados para o SPED Reinf.
1-Não gera
Não gera o relatório de conferência.
2-Relatório detalhado
Gera o relatório com os registros totalizadores dos eventos juntamente com os movimentos vinculados a eles.
3-Relatório resumido
Gera o relatório somente com os registros totalizadores.
Distribuição de lucros fiscal
Essa opção indica se deve listar relatório com os valores de distribuição de lucros registrados no módulo fiscal sujeitos ao informe de rendimentos da folha de pagamento.
Valores lançados diretamente no módulo de folha de pagamento não serão considerados.
Seleção de eventos
Acionando o botão abrirá uma janela que permite a configuração de quais registros devem ser gerados.
Os registros apenas ficarão disponíveis para serem alterados caso seja indicado na janela de configuração do Reinf, selecionado o campo "Selecionar eventos a gerar". + Saiba mais
