A janela de Geração do SPED Reinf Empresa Única é utilizada para gerar o arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), parte integrante do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Esse arquivo é obrigatório para empresas que realizam retenções de impostos, contribuições previdenciárias e outras informações fiscais não relacionadas à folha de pagamento.
Esse recurso pode ser acessado pelo menu LFI 5.4-R do SIGER®.
Período de referência
Neste campo deve ser informado o Mês/Ano, correspondente ao período a ser enviado o Reinf.
CPF do responsável
Neste campo deve ser informado o CPF da pessoa responsável pela entrega do Reinf.
Caso o CPF não esteja cadastrado no SIGER®, será solicitado o cadastro no momento em que o CPF for informado.
Também é possível indicar o CPF do contador, cadastrado na empresa, pressionando a tecla F5 enquanto o foco estiver neste campo. Da mesma forma, é possível indicar o CPF do titular da empresa, pressionando a tecla F6.
Ambiente de envio
Neste campo deve ser definido se os arquivos do SPED Reinf serão enviados para o ambiente de Produção (real) ou para Pré-produção (homologação), sendo que a homologação só é permitida quando a opção de testes está ativada.
Para selecionar esta opção no campo, a opção "Permite ambiente de homologação"
deverá estar marcada.
Forma de geração
Neste campo deve ser indicada a forma de geração do SPED Reinf.
Apenas ficará disponível quando a opção "Permite ambiente de homologação" estiver marcada na janela de configuração do Reinf.
1-Geração sem lote
Apenas faz o processamento, não faz a validação via WebService e não envia para o WebService.
2-Geração com lote
Apenas gera o arquivo XML, não faz a validação via WebService e não envia para o WebService.
3-Geração com validação
Gera o arquivo XML, manda o arquivo gerado para a validação do WebService, retornando o Evento.
4-Geração com envio
Envia o arquivo XML para a base de dados do WebService, de acordo com o ambiente de envio selecionado.
Limpa base de dados
Neste campo deve ser marcada a opção apenas quando for desejada a limpeza da base de dados.
Ao confirmar a geração do SPED Reinf com este campo marcado, será enviado um registro para a base de homologação solicitando a exclusão de todos os dados anteriormente enviados.
Somente utilizando em ambientes pré-produção (Homologação).
Reabertura R-2000/R-4000
Neste campo deve ser marcada a opção apenas nos casos em que for necessário retificar uma declaração cujo fechamento já tenha sido realizado anteriormente. Após o envio das informações atualizadas, será possível transmitir um novo fechamento.
Fechamento R-2000/R-4000
Neste campo deve ser configurada a forma de geração para os eventos de fechamento do SPED Reinf.
1-Não Gera
Utilizar quando for enviar mais de uma declaração durante o período.
2-Gera
Utilizar quando for enviar a declaração completa de uma única vez.
3-Gera somente
Utilizar quando vai gerar somente o registro de fechamento. Geralmente utilizado quando anteriormente já foram enviados os outros registros do período com a opção "1-Não Gera".
OBSERVAÇÃO: Se a declaração foi enviada com a opção "1-Não Gera" fechamento, antes do final do período SERÁ NECESSÁRIO enviar o registro do fechamento, escolhendo no campo "Fechamento R-2000/Fechamento R-4000" a opção "3-Gera Somente". Neste momento, será gerado o registro R-2099 e/ou R-4099 e será possível listar o respectivo recibo de entrega.
Relatório de conferência
Neste campo deve ser configurada a forma de geração do relatório de conferência com o detalhamento das informações enviadas e movimentos processados para o SPED Reinf.
1-Não gera
Não gera o relatório de conferência.
2-Relatório detalhado
Gera o relatório com os registros totalizadores dos eventos juntamente com os movimentos vinculados a eles.
3-Relatório resumido
Gera o relatório somente com os registros totalizadores.
Seleção de eventos
Acionando o botão abrirá uma janela que permite a configuração de quais registros devem ser gerados.
Os registros apenas ficarão disponíveis para serem alterados caso seja indicado na janela de configuração do Reinf, selecionado o campo "Selecionar eventos a gerar".
