A janela de Geração SPED Reinf Múltiplas Empresas é utilizada para gerar o arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), parte integrante do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Esse arquivo é obrigatório para empresas que realizam retenções de impostos, contribuições previdenciárias e outras informações fiscais não relacionadas à folha de pagamento.
A funcionalidade de geração para múltiplas empresas foi desenvolvida para simplificar o processo de escrituração digital em ambientes com diversos CNPJs. Ideal para grupos empresariais ou escritórios de contabilidade, essa ferramenta permite a gestão centralizada das obrigações fiscais de várias empresas.
Esse recurso pode ser acessado pelo menu LFI 5.9-R do SIGER®.
Período de referência
Neste campo deve ser informado o Mês/Ano, correspondente ao período a ser enviado o Reinf.
CPF do responsável
Neste campo deve ser informado o CPF da pessoa responsável pela entrega do Reinf.
Caso o CPF não esteja cadastrado no SIGER®, será solicitado o cadastro no momento em que o CPF for informado.
Também é possível indicar o CPF do contador, cadastrado na empresa, pressionando a tecla F5 enquanto o foco estiver neste campo. Da mesma forma, é possível indicar o CPF do titular da empresa, pressionando a tecla F6.
Ambiente de envio
Neste campo deve ser definido se os arquivos do SPED Reinf serão enviados para o ambiente de Produção (real) ou para Pré-produção (homologação), sendo que a homologação só é permitida quando a opção de testes está ativada.
Para selecionar esta opção no campo, a opção "Permite ambiente de homologação"
deverá estar marcada.
Forma de geração
Neste campo deve ser indicada a forma de geração do SPED Reinf.
Apenas ficará disponível quando a opção "Permite ambiente de homologação" estiver marcada na janela de configuração do Reinf.+ Saiba mais
1-Geração sem lote
Apenas faz o processamento, não faz a validação via WebService e não envia para o WebService.
2-Geração com lote
Apenas gera o arquivo XML, não faz a validação via WebService e não envia para o WebService.
3-Geração com validação
Gera o arquivo XML, manda o arquivo gerado para a validação do WebService, retornando o Evento.
4-Geração com envio
Envia o arquivo XML para a base de dados do WebService, de acordo com o ambiente de envio selecionado.
Limpa base de dados
Neste campo deve ser marcada a opção apenas quando for desejada a limpeza da base de dados.
Ao confirmar a geração do SPED Reinf com este campo marcado, será enviado um registro para a base de homologação solicitando a exclusão de todos os dados anteriormente enviados.
Somente utilizando em ambientes pré-produção (Homologação).
Reabertura R-2000/R-4000
Neste campo deve ser marcada a opção apenas nos casos em que for necessário retificar uma declaração cujo fechamento já tenha sido realizado anteriormente. Após o envio das informações atualizadas, será possível transmitir um novo fechamento.
No caso da geração do SPED Reinf para múltiplas empresas, esses campos permanecem desabilitados, pois a própria rotina de geração realiza a reabertura automaticamente, conforme a necessidade.
Fechamento R-2000/R-4000
Neste campo deve ser configurada a forma de geração para os eventos de fechamento do SPED Reinf.
1-Não Gera
Utilizar quando for enviar mais de uma declaração durante o período.
2-Gera
Utilizar quando for enviar a declaração completa de uma única vez.
3-Gera somente
Utilizar quando vai gerar somente o registro de fechamento. Geralmente utilizado quando anteriormente já foram enviados os outros registros do período com a opção "1-Não Gera".
OBSERVAÇÃO: Se a declaração foi enviada com a opção "1-Não Gera" fechamento, antes do final do período SERÁ NECESSÁRIO enviar o registro do fechamento, escolhendo no campo "Fechamento R-2000/Fechamento R-4000" a opção "3-Gera Somente". Neste momento, será gerado o registro R-2099 e/ou R-4099 e será possível listar o respectivo recibo de entrega.
Caso tenha sido configurado, no campo "Seleção de empresas", o processamento para múltiplas empresas e esteja habilitada a geração do fechamento, ao final do processamento será exibido um grid com todos os relatórios gerados. + Saiba mais
Tipo de geração
Neste campo deve ser configurado o tipo de geração utilizada para múltiplas empresas.
1-Gera todas sem movimento
Gera Reinf indicando sem movimento para o período para todas as empresas da seleção. Não verifica se existem movimentos lançados para cada sigla de empresa.
2-Gera conforme empresa
Gera Reinf com ou sem movimento conforme a existência de eventos a enviar para cada sigla de empresa.
Filtro de movimentos
Neste campo devem ser configuradas quais as situações de movimentos que devem ser gerados.
1-Com ou sem movimento
Gera REINF para todas as empresas independente de haver movimento ou não no período.
2-Somente sem movimento
Gera REINF somente para as empresas que não possuem eventos a declarar no período.
3-Somente com movimento
Gera REINF somente para as empresas que possuem eventos a declarar no período.
Empresas com fechamento
Neste campo deve ser configurado o que fazer com as empresas que concluíram o fechamento.
1-Processa
Empresas com fechamento concluído serão reprocessadas. Reabre o período e atualiza eventos enviados.
2-Ignora
Empresas que já tenham o fechamento concluído não serão processadas, não terão eventos atualizados.
Gera E-Social sem movimento
Neste campo deve ser configurado se deve gerar tarefa para envio do E-Social sem movimento para empresas sem movimento no Reinf.
Seleção de empresas
Neste campo deve ser configurada a forma de seleção das empresas que devem ser processadas na rotina do SPED Reinf.
1-Empresa única
Apenas será processada a empresa atual em processamento.
2-Seleção intercalada
Aceita a seleção intercalada de empresas para que sejam marcadas as empresas que devem ser processadas.
3-Seleção padrão
Aceita a seleção padrão do SIGER® de empresas para filtrar as empresas a serem processadas.
Processa empresas inativas
Neste campo deve ser configurado se deve processar empresas inativas.
Relatório de conferência
Neste campo deve ser configurada a forma de geração do relatório de conferência com o detalhamento das informações enviadas e movimentos processados para o SPED Reinf.
1-Não gera
Não gera o relatório de conferência.
2-Relatório detalhado
Gera o relatório com os registros totalizadores dos eventos juntamente com os movimentos vinculados a eles.
3-Relatório resumido
Gera o relatório somente com os registros totalizadores.
Caso tenha sido configurado, no campo "Seleção de empresas", o processamento para múltiplas empresas e esteja habilitada a geração do relatório de conferência, ao final do processamento será exibido um grid com todos os relatórios gerados. + Saiba mais
Distribuição de lucros fiscal
Essa opção indica se deve listar relatório com os valores de distribuição de lucros registrados no módulo fiscal sujeitos ao informe de rendimentos da folha de pagamento.
Valores lançados diretamente no módulo de folha de pagamento não serão considerados.
