Configuração do Boleto de Cobrança

Formato do boleto - meia página, página inteira, carnê.

 

Valores de acréscimos a serem somados no boleto.

 

Para locais onde o banco emite o boleto, podendo apenas gerar segunda via pelo SIGER®.

 

Quando marcado, o valor de desconto é reduzido do valor do documento para emissão do boleto.

 

Quando marcado, o vencimento fará parte do código de barras.

 

Para permitir emissão de boletos para os documentos em outras moedas - clientes do exterior ou configurados para permitir. Normalmente, notas de exportação do Faturamento.

 

Quando marcado, emite boletos para os cadastros optantes pelo DDA(Débito Direto Autorizado)

 

Indica se o valor será listado no código de barras e/ou boleto, ou não.

 

Configuração do que é impresso no campo de aceite do boleto.

 

Como deve ser a numeração do boleto - sequencial ou documento + desdobramento.

Quando configurado para sequencial, usará o último boleto configurado na tela inicial do local de cobrança.

 

Quando marcado, irá somar juros/acréscimos do documento no valor total do boleto. Essa configuração é necessária, também, na Espécie de Documentos, tabela 61.

 

Se marcado, o pedido que conter condição de pagamento "Apresentação", permitirá emissão de boleto.

 

Se marcada, o pedido que conter condição de pagamento "À vista" permitirá emissão de boleto.

 

Deve ser marcado quando os boletos serão cobrados fiduciariamente em outro banco - situações onde o beneficiário do boleto pode ser um terceiro.

 

O que será impresso na área "Uso no banco" - dado fornecido pelo banco.

 

Beneficiário que será listado no boleto. Quando zerado, lista da própria empresa.

 

Carrega razão social do cadastro corresponde ao CNPJ informado como beneficiário.

 

Quando marcado, carrega dados do beneficiário final na geração da remessa bancária.

 

Dado fornecido pelo banco.