Em notas faturadas, onde uma parte do valor devido será abatido por transferência, precisam ser emitidas com algum local que possua esse campo marcado.
Histórico de pagamento
Histórico de pagamento para transferências de ICMS.
Adiantamento primeira parcela
Quando marcado, permite criar o adiantamento da primeira parcela do pedido/nota.
Local de cobrança Vendor
Quando marcado, servirá para identificar a troca de local de cobrança de uma carteira Vendor para outras carteiras de cobrança.
Isto é importante para os casos em que o pagamento de comissões para documentos com faturamento Vendor é realizado com base na data da operação Vendor e para as demais cobranças em outras datas.
Pagamento antecipado
Quando o pedido tem local de cobrança com esta configuração marcada, exige que o cliente tenha adiantamento para compensação do valor.
Local p/baixa de cobrança Vendor
Local de cobrança utilizado em caso de tranferência de carteira no retorno bancário de documentos que estavam em cobrança Vendor.
Limite de crédito ACC contratado
Limite concedido pelo banco para Contratos de Câmbio ACC.
Este campo só estará disponível caso o sistema possua o módulo Comércio Exterior.
Limite de crédito ACE contratado
Limite concedido pelo banco para Contratos de Câmbio ACE.
Este campo só estará disponível caso o sistema possua o módulo Comércio Exterior.
Tipo de moeda p/limites ACC/ACE
Tipo de moeda dos limites de crédito ACC e ACE.
Limite de crédito ACC utilizado
Limite utilizado pelo banco para Contratos de Câmbio ACC.
Este campo só estará disponível caso o sistema possua o módulo Comércio Exterior.
Limite de crédito ACE utilizado
Limite utilizado pelo banco para Contratos de Câmbio ACC.
Este campo só estará disponível caso o sistema possua o módulo Comércio Exterior.
Exporta base externa
Disponível para empresas que integram com outros sistemas.
Emite duplicata
Quando marcada, local de cobrança permite emissão de duplicata.
Emite serviço como duplicata mercantil
Quando marcado, gera espécie de duplicatas de serviço (DS/DSE) como duplicatas mercantis (DM/DME) em boletos e remessa bancária.
Gerar nosso número p/entrada
Se marcado, ao gerar instrução bancária de entrada de título para este local de cobrança, atibuirá automaticamente o nosso número no documento.
Atribui um novo nosso número no documento apenas se não houver esta informação.
Inicializa dados remessa na troca de carteira
Se marcada, sempre inicializa os dados de remessa (nosso número e data de envio) ao alterar o título para este local de cobrança.
Se desmarcada, inicializa os dados de remessa quando há alteração de banco ou quando o local não tem banco cadastrado.
Considerar p/fluxo como cobrança descontada
Quando a cobrança é descontada, o dinheiro é creditado antes do pagamento. Por este motivo, não pode ser considerado no fluxo.
Dias crédito débito automático
Quantidade de dias a somar na data de crédito a partir da data de pagamento.
