Dados para a integração com o Estoque e com o Compras.
Rateio do acréscimo de val.estoque
Define qual será o critério para rateio do acréscimo de valor de estoque nos itens no lançamento da nota fiscal.
1-Por valor
2-Por peso
3-Por quantidade
4-Por núm.itens
Rateia valor de serviço p/custo do estoque
Define se faz o rateio e qual será o critério para rateio do valor de serviço para custo do estoque nos itens no lançamento da nota fiscal.
1-Sim, valor total
Permite rateio do valor dos serviços para o custo do produto no estoque, considerando valor total do serviço como custo.
2-Não
Não permite o rateio do valor dos serviços para o custo do produto no estoque.
3-Sim, sem impostos creditáveis
Permite rateio do valor dos serviços para o custo do produto no estoque, desconsiderando do custo os impostos creditáveis do serviço (PIS e COFINS).
Int.frete/mão de obra no estoque em per.difer
Quando lançar conhecimento de frete e nota de mão de obra em período posterior, a compra do produto deverá integrar no estoque/custo do produto.
Se marcado, integra no estoque normalmente assim como quando for nota/conhecimento de mesmo período.
Se desmarcado, somente contabiliza como despesa.
Questiona se faz saída interna automática
No lançamento de NF de entrada, se alguma CFOP integra com estoque, questiona se deve fazer saída interna automática p/local de consumo dos itens.
Emite etiqueta de Gôndola/Produto
Emite etiqueta de gôndola/produto para os itens após o lançamento da NF de compra.
1-Sim, para as compras
Emite etiqueta de gôndola/produto para os itens após o lançamento da NF de compra.
2-Não emite
Não emite etiqueta de gôndola/produto.
3-Sim, compras e CSE
Emite etiqueta de gôndola/produto para os itens após o lançamento da NF de compra e do retorno do Serviço Externo.
Aceita OC NF transferência
Aceita ordem de compra na nota fiscal de transferência.
1-Não
Não aceita ordem de compra na nota fiscal de entrada por transferência entre estabelecimentos.
2-Sim
Aceita ordem de compra na nota fiscal de entrada por transferência entre estabelecimentos.
3-Sim, obrigatório
Obriga informar a ordem de compra na nota fiscal de entrada por transferência entre estabelecimentos.
Testa o produto na importação da OC
Testa o produto na importação dos itens da OC para o item do movimento dos livros.
Se marcado, quando realizada a importação de um movimento dos livros (via F6/F7), no campo de item da OC for teclado "F6" e forem selecionados os itens da OC, carrega os dados do item da OC para o item do movimento quando em ambos os itens o produto for o mesmo. Caso o movimento possua algum item equivalente a mais de um item na OC, serão carregados todos os itens da OC mantendo o mesmo "Número do item no documento fiscal" do item do movimento equivalente.
Se desmarcado, busca a primeira ocorrência de item sem ordem de compra e carrega os itens da OC para o item em manutenção e sobre os próximos, caso houver mais de um item na OC, será da responsabilidade do usuário verificar se os itens da OC são os mesmos itens do movimento durante a importação (via F6/F7), pois os itens do movimento serão sobrepostos pelos itens da OC, e também será de responsabilidade do usuário ajustar o campo de "Número do item no documento fiscal", botão [Dados para SPED], de acordo com o do item do movimento importado.
Emite OC p/produto pronto em notas beneficiamento
No caso de notas de cobrança de mão de obra de industrialização efetuada por terceiros, define se deve informar OC vinculada com o produto usado para movimentação do estoque (produto pronto retornado). Será verificada esta configuração na validação do produto da Ordem de Compra informada, no caso de insumos adquiridos e aplicados pelo industrializador.
Se marcado, permite inclusive informar a mesma OC/item para diferentes itens do movimento fiscal, considerando para a entrega da OC apenas o valor, no caso dos itens referentes a insumos.
Se desmarcado, empresa indica que emite a OC indicando como produto da compra o insumo aplicado pelo industrializador e não o produto retornado onde o mesmo foi aplicado.
Controla entrega da OC junto com a int.do estoque
Indica se deve entregar a ordem de compra no lançamento do movimento dos livros ou se a entrega deve ser realizada juntamente com a integração do estoque via API MyWMS.
Observações:
Este campo só é disponibilizado para os clientes que possuem o serviço da API MyWMS contratado.
Quando marcado, no lançamento da nota fiscal de entrega da OC será considerada a quantidade das notas em conferência de estoque como quantidade já entregue.
