A tela "Dados para Integrações" no SIGER desempenha um papel fundamental na configuração e no alinhamento das informações que circulam entre os diversos módulos do sistema. É por meio dessas parametrizações que se define como o SIGER irá tratar os dados relacionados a estoque, financeiro, gestão industrial e outras áreas, garantindo que os processos sigam um fluxo integrado e coerente, realizando ou não as integrações conforme as regras definidas pela empresa.
Um preenchimento adequado dessa tela é essencial para evitar conflitos de dados e prevenir inconsistências em movimentações de estoque, registros financeiros e cadastros, assegurando maior confiabilidade e integridade nas operações do sistema.
Sigla de integração
Especifica se a "Integração com financeiro" utilizará dados de outra empresa/sigla cadastrada, permitindo centralizar ou compartilhar parâmetros entre múltiplas unidades.
Integração NF-e de estorno
O parâmetro “Integração NF-e de Estorno” define como o sistema deve proceder ao estornar uma operação já integrada, garantindo que a reversão seja tratada corretamente nos módulos envolvidos e mantendo a consistência das informações, desta forma, dispõe de duas configurações:
1 - Cancelamento
Realiza integrações da NF-e de estorno no financeiro, estoque, contabilidade, etc. considerando como cancelamento da NF-e, gravando pedidos faturados.
2 - Devolução
Realiza integrações da NF-e de estorno no financeiro, estoque, contabilidade, etc. considerando-a como devolução saída/entrada.
Integra
Define se integra movimentos com o financeiro.
Quando
Especifica o momento em que a integração financeira deve ocorrer, permitindo ao sistema registrar automaticamente os documentos conforme o fluxo operacional adotado.
1 - Na emissão das duplicatas
2 - Na emissão das notas fiscais
3 - Na emissão das notas sem gerar duplicatas
4 - Selec.no ped.c/padrão p/emissão das duplicatas
5 - Selec.no ped.c/padrão p/emissão das Notas Fiscais
7 - Na emissão da nota s/gerar duplicatas/comissão
Integra vendas à vista
Determina como as vendas ou entradas à vista serão tratadas na integração financeira, definindo se devem gerar documentos pagos, em aberto ou se não devem ser integradas.
1 - Sim, com documento pago
Integra vendas à vista com documento pago no Financeiro.
Vendas ou entradas à vista serão integradas como documentos pagos no Financeiro.
Nestes documentos será registrado o pagamento do valor líquido do primeiro desdobramento, ou seja, serão descontados os valores de retenções, descontos contratuais, entre outros valores que possam ser apurados no momento de integração com o módulo Financeiro.
2 - Não integra
Não integra vendas à vista no Financeiro
3 - Sim, com documento em aberto
Integra vendas à vista no Financeiro como documento em aberto, para que seja efetuado o pagamento posteriormente.
Cxa/cta.corr
Define o código do caixa ou conta corrente que será utilizado para registrar os lançamentos financeiros referentes às vendas à vista ou entradas.
Gera projeção
Controla como o sistema deve tratar a geração de projeções financeiras e a simulação de impostos durante o processo de integração. Esse parâmetro permite definir o nível de cálculo e detalhamento que será aplicado aos lançamentos enviados ao módulo Financeiro. As opções disponíveis são:
1 - Gera projeção e não simula impostos
Gera projeção integrando no financeiro sem simulação de impostos.
2 - Não gera projeção e não simula impostos
Não gera projeção no financeiro e nem faz simulação de impostos.
3 - Gera projeção e simula impostos
Gera projeção integrando no financeiro com simulação de impostos.
4 - Não gera projeção e simula impostos
Não gera projeção mas simula impostos.
5 - Não gera projeção, não simula impost. e não calc.comissões
Não gera projeção no financeiro, não faz simulação de impostos e não calcula comissões.
Integra rem.entrega futura
Indica se as remessas referentes a encomendas para entrega futura devem integrar o financeiro, garantindo ou não o registro desses movimentos como compromissos financeiros. São consideradas as remessas de natureza x.116 e x.117
Loc.cobr.desdobr.entrada
Define qual local de cobrança será utilizado para gerar o documento financeiro referente ao desdobramento de entrada, assegurando consistência conforme a origem da venda.
Integra
Define como o faturamento deve ser integrado ao módulo de Estoque, determinando o comportamento do sistema quanto ao registro de movimentações geradas pelas notas fiscais.
1 - Integra
Integra faturamento com o Estoque.
2 - Não integra
Não integra o faturamento com o Estoque.
4 - Integra, cancela itens s/saldo
Integra somente os itens com saldo, cancelando os itens sem saldo.
5 - Integra, off-line padrão Sim
Se não for possível a integração, por falta de saldo ou outro motivo, permite integração após a emissão da NF.
6 - Integra, off-line padrão Não
Se não for possível a integração, por falta de saldo ou outro motivo, permite integração após a emissão da NF.
7 - Integra, sempre off-line: Integra após a emissão da NF, mesmo que houver saldo. Poderá integrar on-line, através de interação do usuário.
Sigla integração
Especifica se a "Integração com estoque" utilizará dados de outra empresa/sigla cadastrada, permitindo centralizar ou compartilhar parâmetros entre múltiplas unidades.
Loc.padrão do produto nos pedidos
Controla se o sistema deve considerar o local de estoque padrão do produto nos pedidos, ajustando o tratamento entre entradas, saídas e devoluções conforme a operação.
1 - Sim
Considera local do padrão produto nos pedidos. Devoluções nunca consideram o local do produto.
2 - Sim, somente para entradas
Considera local do padrão produto nos pedidos, somente para entradas. Devoluções nunca consideram o local do produto.
3 - Sim, somente para saídas
Considera local do padrão produto nos pedidos, somente para saídas. Devoluções nunca consideram o local do produto.
4 - Não
Não considera local do padrão produto nos pedidos. Irá considerar as configurações da empresa e do cadastro. Devoluções nunca consideram o local do produto.
Está opção ficará inativa se empresa estiver para com a opção "Não integra" estoque configurada.
Utiliza valor integrado FIN em importações
Se marcado define que nas operações de importação, o valor do movimento gerado no Estoque deve seguir exatamente o valor registrado no Financeiro.
Se desmarcado, considera os tributos creditados / não creditados no valor.
Inclui notas de pré-lançamento
Indica se o sistema deve permitir a inclusão de notas fiscais classificadas como pré-lançamento, habilitando recursos adicionais quando ativado.
Quando marcado este parâmetro, habilita as opções:
Int.dev/imp quando possuí EDI WMS;
Envia nota fiscal de entrada p/conferência no WMS;
Conf.Estoque padrão.
Int.devol/imp quando possui EDI WMS
Determina se devoluções e importações devem ser integradas ao Estoque mesmo quando a empresa utiliza EDI WMS, controlando o fluxo de integração dessas notas.
Se desmarcado e o EDI WMS estiver contratado, notas com CFOPs dos grupos SEMDVE e ENTEXT não integrarão no estoque durante a emissão da nota.
Cancela NF com data inferior no estoque
Controla a permissão de cancelamento de notas cuja data entra em conflito com o período de movimentação de estoque, solicitando confirmação ao usuário.
Envia nota fiscal de entrada p/conferência no WMS
Define se as notas fiscais de entrada devem ser enviadas automaticamente ao WMS para conferência, ajustando o status da nota no momento do lançamento.
Se marcado, passará a alterar o status de conferência no lançamento da nota para "3-Enviar para conferência".
Este parâmetro só é possível marcar, caso o "Int.dev/imp quando possuí EDI WMS" estiver desmarcado.
Mot.perda falta de estoque
Especifica o motivo padrão a ser registrado quando houver cancelamento de itens por falta de estoque, obrigatório em cenários que cancelam automaticamente itens sem saldo.
Conf.Estoque padrão
Determina o status padrão de conferência de estoque atribuído às notas fiscais, orientando o fluxo de conferência no processo operacional.
1 - Não necessita
2 - Necessita conferência
3 - Enviar p/conferência
4 - Em conferência
5 - Conferido
Aceita centro de custo
Define se o sistema deve solicitar centro de custos para naturezas que geram movimentos de entrada ou saída interna no Estoque.
Vendas
Local de estoque padrão para integração de notas de venda/saídas da empresa.
Compras
Local de estoque padrão para integração de notas de entrada.
Parâmetro configurado nas configurações de integração, módulo Livros Fiscais. + Saiba mais
Devolução de vendas
Local de estoque padrão para integração de notas de devoluções de vendas.
Parâmetro configurado nas configurações de integração, módulo Livros Fiscais. + Saiba mais
Devolução de compras
Local de estoque padrão para integração de notas de devoluções de compras.
Parâmetro configurado nas configurações de integração, módulo Livros Fiscais. + Saiba mais
Estoque de terceiros
Local de estoque padrão para entrada / saída por transferência, correspondente à mercadoria de terceiros em nosso poder.
Parâmetro configurado nas configurações de integração, módulo Livros Fiscais. + Saiba mais
Est.poder de terceiros
Local de estoque padrão para entrada / saída por transferência, correspondente à mercadoria d em poder de terceiros.
Parâmetro configurado nas configurações de integração, módulo Livros Fiscais. + Saiba mais
Estoque em trânsito
Local de estoque padrão para lançamento de notas de transferência para outro estabelecimento.
Parâmetro configurado nas configurações de integração, módulo Livros Fiscais. + Saiba mais
Vendas do PDV
Local de estoque padrão para as vendas do PDV.
Ent.transf.retiradas
Local de estoque padrão para entrada por transferência das retiradas.
Para que este parâmetro fique disponível, é necessário que a empresa esteja configurada no FAT 1.2-A > botão [Orçamentos/retiradas], conforme segue:
Aba Gerais:
Emite orçamentos/retiradas:deve estar configurado com uma das opções:
1 - Orçamento
2 - Retiradas
3 - Orçamentos/retiradas
Aba Padrões p/cadastro:
Tipo de movimento p/retiradas: deve estar definido como "2 -Transferência entre locais".
Ent.transf.separação
Local de estoque padrão para entrada por transferência da separação de pedidos.
Para que este parâmetro fique disponível, é necessário que a empresa esteja configurada no FAT 1.2-A > botão [Dados p/pedido] > botão [Junção/separação], conforme segue:
Separação conferência
Tipo de movimento estoque separação: deve estar definido como "2 - Transferência entre locais".
Est.terc.poder de terceiros
Local de estoque para referenciar movimentos de saídas/entradas de mercadorias envolvendo estoque de terceiros e em poder de terceiros.
Utilizado para transferência de mercadorias de terceiros remetida a beneficiamento.
Parâmetro configurado nas configurações de integração, módulo Livros Fiscais. + Saiba mais
Integra
Define se integra movimento com o GIN - Gestão Industrial.
Sigla de Integração
Especifica se a "Integração com o GIN" utilizará dados de outra empresa/sigla cadastrada, permitindo centralizar ou compartilhar parâmetros entre múltiplas unidades.
Geração de OP
Define como o sistema deve gerar as Ordens de Produção (OP) a partir dos pedidos, determinando se o processo será automático, seletivo ou programado conforme o fluxo industrial adotado.
1 - Não Integra
Não gera automaticamente as OP's. Os pedidos devem ser importados no Gestão Industrial.
2 - Gera automaticamente
Gera automaticamente OP's para os itens válidos. Não irá abrir janela durante o processamento. As OP's geradas não serão programadas.
3 - Seleciona itens do pedido
Permite selecionar os itens do pedido que gerarão OP's.
4 - Gera automaticamente e programa
Gera automaticamente OP's para os itens válidos. Irá abrir a pré seleção da importação dos pedidos GIN 2.1-P. Emissão de talões é definida nessa pré seleção. Será aceita janela para programação das OP's.
5 - Seleciona itens e programa
Permite selecionar os itens do pedido que gerarão OP's e serão programadas.
6 - Gera e programa automaticamente
Gera automaticamente OP's para os itens válidos. Irá abrir a pré seleção da importação dos pedidos GIN 2.1-P. emissão dos talões é definida nessa pré seleção. Não será aceita janela para programação das OP's.
Questiona geração automática de OP
Estabelece se o sistema deve solicitar confirmação do usuário antes de gerar automaticamente a OP, adicionando um controle adicional ao processo.
Quando marcado, questiona ao usuário se deseja gerar automaticamente a OP.
Quando desmarcado, somente informa ao usuário que será gerado a OP.
Para habilitar, deve estar configurado a opção "Geração de OP" com alguma das opções: 2, 4 e 6.
Exibe inconsistências
Indica se o sistema deve apresentar mensagens de inconsistências durante a geração automática de OP na inclusão do pedido, auxiliando na validação das informações.
Para habilitar, deve estar configurado a opção "Geração de OP" com alguma das opções: 2, 4 e 6.
Gera OP na importação EDI
Define se deve gerar OP na importação de EDI obedecendo ao critério de geração configurado.
Gera OP p/pedido de retorno de beneficiamento
Define se deve gerar OP na geração do pedido de retorno de beneficiamento.
Gera OP na emissão do pedido interno
Define se deve gerar, programar e emitir OP após a emissão do pedido interno.
Parâmetro válido para os menus FAT 2.1-G e FAT 6.6-M.
Seleciona geração OP
Indica como será o tratamento no item do pedido, se o mesmo deve gerar OP conforme parâmetro definido:
1 - Sim
2 - Não
3 - Sim, obrigatório.
Integrações 2
Define como o faturamento será integrado aos módulos contábil e fiscal, garantindo o registro correto de contas, históricos, naturezas e situações específicas. + Saiba mais
Empresas a consolidar
Define padrões de consolidação de siglas para permitir consultas agrupadas entre múltiplas empresas em diversos menus do SIGER®. + Saiba mais
Reservas
Define as configurações de como o sistema deve reservar o saldo dos produtos nos pedidos, controlando a disponibilidade do estoque e garantindo que os itens sejam separados para atendimento das operações. + Saiba mais
Compras
Define as configurações das regras de integração entre os módulos de Vendas/Faturamento e Compras, estabelecendo como o sistema deve tratar os vínculos das ordens e o controle de seus saldos.+ Saiba mais
Transporte/Logística
Define as configurações de integração relacionadas ao transporte e à logística, estabelecendo como o sistema deve tratar os dados operacionais e as informações de frete. + Saiba mais
