A tela Dados para Integrações 2 concentra os parâmetros usados para configurar como o faturamento será integrado à contabilidade e aos livros fiscais. Nela, são definidos contas contábeis, históricos e naturezas utilizadas em situações específicas, como emissão de GNRE/GA e tratamento de notas fiscais canceladas. Esses ajustes garantem que as informações do faturamento sejam registradas corretamente nos demais módulos do sistema.
Contab.por Grupo Produto
Define se a receita de venda será contabilizada utilizando a conta configurada no grupo do produto. Quando marcado, o sistema prioriza primeiro a conta do produto e, na ausência, a do grupo.
Cta.cont.devedora receita vendas
Conta padrão utilizada como devedora nos lançamentos de integração fiscal e contábil referentes às vendas.
Conta contábil serviço
Conta padrão destinada ao registro contábil e fiscal de serviços prestados.
Cta.cont.credora receita vendas a prazo
Conta credora utilizada para contabilização das vendas a prazo.
Observação: também pode ser usada para remessa/retorno quando houver integração com a contabilidade.
Cta.cont.credora receita vendas à vista
Conta credora utilizada para contabilização das vendas à vista.
Observação: igualmente pode ser utilizada para remessa/retorno conforme configuração da integração contábil.
Conta contábil troco/saques no PDV
Conta transitória utilizada para registrar saques realizados junto às transações TEF. O saldo desta conta deve sempre retornar a zero.
Histórico contábil
Histórico padrão aplicado nos lançamentos gerados pela integração fiscal e contábil.
Histórico troco/saques no PDV
Histórico utilizado para lançamentos de caixa referentes a troco/saques no PDV, aplicável a formas de pagamento que não são à vista.
Integra GNRE na emissão
Define se a GNRE será integrada automaticamente no momento da emissão da nota fiscal.
Observação: esta opção não gera o arquivo; apenas a integração. A geração pode ser feita via rotina LFI 2.F-G, se necessário.
Integra GA na emissão
Realiza a integração da GA – Guia de Arrecadação da SEFAZ/RS no momento da emissão das notas do faturamento. Quando este parâmetro estiver habilitado e a empresa estiver enquadrada no REF, o sistema permite gerar a GA automaticamente a partir da impressão do documento, possibilitando também o envio ao cliente e o respectivo pagamento da guia.
A integração respeita as configurações de seleção definidas nos menus LFI 2.F-R ou FAT 3.5-P, garantindo que somente as operações configuradas sejam consideradas durante o processo.
Percentual de ISSQN
Percentual de ISSQN que será utilizado automaticamente pelo sistema nas operações que exigirem o imposto.
Sequência natureza
Permite definir as sequências das CFOPs que serão utilizadas para registrar notas fiscais canceladas nos livros fiscais. A única exceção é a CFOP 7949, destinada ao registro de notas de serviços para o exterior.
Observação: Para que seja possível configurar um sequencial, as CFOPs relacionadas devem estar cadastradas com o tipo de movimento "3 – Nota fiscal cancelada".
