Importação de Pedidos

Os pedidos enviados pela empresa Beira Rio devem ser importados por meio do menu FTR 6.6-C – Importação Consolidada de EDI.

O arquivo EDI recebido da Beira Rio deve ser previamente salvo em um diretório local ou de rede acessível ao sistema. Em seguida, no momento da importação:

No campo “Localização do arquivo”, deve ser informado o caminho completo da pasta onde o arquivo EDI está armazenado;
Ao avançar será aberta uma janela para seleção do arquivo correto para importação.

Após a validação do arquivo ser concluída, o sistema exibirá as informações importadas conforme demonstrado na imagem acima.

Na coluna “Produto do Cliente”, é apresentado o código do produto informado pela Beira Rio, conforme o layout do arquivo EDI.

Já na coluna “Produto Equivalente”, é exibido o código correspondente do produto cadastrado no sistema SIGER®, resultado do mapeamento entre os códigos da Beira Rio e os produtos internos do ERP.

Acima, é apresentado o demonstrativo das informações resultantes da importação do pedido e da equivalência de produtos entre o arquivo EDI e o sistema SIGER®.

A informação referente à “Cor”, também presente no arquivo enviado pela Beira Rio, é exibida na coluna “Cor” da tela de importação.

Após a conferência dos dados, deve-se acionar o botão <F6 – Importar>, para que o sistema efetue a importação das informações e grave automaticamente o pedido no SIGER®, conforme as validações e parâmetros previamente configurados.