Configuração da Importação

Através da configuração da importação é possível definir algumas parametrizações para importação do EDI. Estas configurações serão utilizadas como padrão para importação dos arquivos.

 

O menu é FTR 6.6-G, Configurações por EDI. Abaixo destacaremos algumas opções diretamente para o EDI Beira Rio:

Importa item da OC: Além de importar a ordem de compra o sistema também importará a informação do item da OC. Ex: OC 90, item 1, item 2, item 3. Estas informações poderão ser listadas no DANF-e e enviadas no XML da nota fiscal eletrônica.

 

Utiliza CFOP padrão do cliente: Com esta opção marcada, os pedidos serão importados e gravados com a CFOP definida dentro do cadastro do cliente, no botão [Faturamento/OC] > "Natureza de operação padrão".

 

Utiliza condição pag. padrão do cliente: Da mesma forma que o item anterior, os pedidos importados serão gravados com a condição de pagamento vinculada no cliente, no botão [Financeiros] > campo "Vencimento padrão".

 

Importa cliente nota triangular: Carrega o código do cliente para emissão da nota triangular.

 

Pedido pelo item da OC: Quebra os pedidos importados pelo número do item da Ordem de Compra.