EDIs de Calçado

Nome do EDI que será configurado. É o nome 'padrão' para identificação do EDI.

Ao final da combo aparece também o nome do programa que é responsável pelas rotinas desse EDI.

 

Descrição para identificação do EDI.

Essa descrição pode ser alterada manualmente conforme necessidade do cliente. É uma forma de facilitar a diferenciação entre EDI's com mais de uma liberação disponível ou com nomes semelhantes. Esse campo é aceito apenas para alguns EDI's específicos.

 

Indica se deve importar o sequencial do item da OC para o campo correspondente no item do pedido.

 

Indica se na inclusão dos pedidos deverá utilizar como CFOP a CFOP padrão informada no cadastro de cliente/fornecedor.

Para configurar a CFOP padrão do cliente/forneced: 1.5-A > [Faturamento/OC] > [Natureza de operação padrão].
 

Indica se deverá carregar automaticamente os itens da composição do item do pedido, a baixo de cada item irá listar os seus itens da composição.

 

Indica se deve carregar para o item do pedido a equivalência do produto (produto do cliente) informada no arquivo de importação.

 

Indica se deve descontar da data de entrega importada a quantidade de dias que demora para transporte.

O campo referente a quantidade de dias para transporte é aceito no cadastro de cliente.

Ex.: Data: Importação 30/03. Dias para entrega: 15: Pedido com data para 15/03

Para configurar a quantidade de dias para entrega ao cliente: 1.5-A > [Faturamento/OC] > [Quant.Dias/Entreg.Venda].

 

Indica se na inclusão dos pedidos importados deverá utilizar como condição de pagamento a condição padrão informada no cadastro de cliente/fornecedor.

Para configurar a condição de pagamento padrão do cliente: 1.5-A > [Financeiro] > [Vencimento padrão].

 

Indica se deve importar o cliente da nota triangular para o pedido.

 

Indica se na inclusão do pedido deverá fazer o rateio automático dos rótulos dos itens.

 

Lista de preço padrão a ser usada na importação dos pedidos, ao informar uma lista de preço os itens do pedido importado vão assumir o preço da mesma.

É possível consultar a lista de preço por meio do ícone de consulta ao lado do campo.

A lista de preço padrão é liberada somente para alguns EDIs específicos, são eles: EDI087 - Delphos, EDI088 - RR Shoes, EDI090 - Colcci, EDI092 - Acostamento ou EDI106 - Rafitthy.

 

Considera preço promocional caso período em processamento esteja dentro da data de validade do preço promocional configurado na lista.

Caso esteja fora da data de validade do preço promocional, considera o preço de venda da lista. Aplicado apenas na importação consolidada.

 

Indica como deverá ser feita a quebra dos itens do pedido de acordo com o produto.

0 - Padrão do EDI: Cada EDI tem uma regra fixa para saber quando fazer a quebra dos itens, ao deixar essa opção marcada irá respeitar essa regra fixa.

1 - Produto do cliente: Importará como um item do pedido para cada código do produto do cliente (equivalência do produto) que for encontrado no arquivo do EDI.

2 - Produto/Combinação do SIGER®: Importará como um item do pedido para cada código do SIGER de produto/combinação, acumulando diferentes códigos de produto do cliente (equivalência do produto) em um mesmo item.

OBS: Campo liberado somente para o EDI: FTR024 - H Kuntzler (E-Sales)

 

Indica se deve quebrar os pedidos importados pelo número do item da Ordem de Compra.

 

Define a regra a ser utilizada para bloquear a importação dos pedidos:

1 - Arquivo todo válido: Importa os pedidos apenas se todo o arquivo estiver válido para importação. Caso ocorra alguma inconsistência com qualquer informação do arquivo irá bloquear a importação de todos os pedidos daquele arquivo.

2 - OC toda válida: Importa apenas pedidos em que todos os itens relacionados aquela OC estiverem válidos. Se um item da OC estiver inválido não irá prosseguir com a importação daquela OC.

3 - Item válido: Importa todos os itens que estiverem válidos. Nesse caso, apenas os itens inválidos não serão importados.

 

Indica se deve bloquear a importação quando o valor unitário importado é diferente do valor unitário padrão do produto. Essa validação é aplicada apenas na importação consolidada.

 

Indica se deve bloquear a importação quando o produto/combinação está bloqueado ou inativo. Essa validação é aplicada apenas na importação consolidada.

Para testar a combinação irá buscar sempre a última revisão.

 

Indica se deve bloquear a importação de itens fora da lista ou com lista vencida. Essa validação é aplicada apenas na importação consolidada.

Essa validação será feita para os clientes que tem lista de preço padrão ou utiliza listas de preço por cliente no 4.5-V.

Para configurar lista de preço padrão no cliente: 1.5-A > [Faturamento/OC] > [Padrões p/Cli.] > [Código da lista de preço].

AJUDA: Para destacar os itens sem lista ou com lista de preço vencida pode ser utilizado o seguinte parâmetro: 1.1-P > [Mód. Específicos] > [Destacar lista de preço dos itens].

 

Indica se na importação consolidada deverá marcar automaticamente todos os itens válidos para importação.

 

Indica de deve aceitar a data de entrada do pedido a ser importado.

Se desmarcado irá assumir a data da empresa do faturamento.

 

 

Aceita equivalência padrão para grade do EDI.

Ao cadastrar a equivalência pelo FTR 6.6-C irá carregar essa equivalência para a grade de forma automática na importação dos pedidos.

Campos:

Grade SIGER®: descrição do tamanho da grade cadastrada no SIGER®.

Grade EDI: descrição do tamanho da grade informada no arquivo de importação.

 

Aceita 'De x Para' para configurar a relação entre campos do arquivo de importação e o SIGER®.

Irá aceitar o Editor de expressões do SIGER®, onde será possível criar regras específicas de acordo com o cenário de cada EDI.

A utilização é sob demandar, se precisar de configuração específica na importação dos pedidos em relação à representante, formas de pagamento, transportador, etc.