Neste tópico serão abordadas as configurações relativas ao controle de desdobramentos no módulo de Faturamento menu 1.2-A > Botão "desdobramentos" e módulo Controle Financeiro menu 1.2-A > Botão "desdobramentos".
Número máximo de duplicatas
Este campo define a quantidade de duplicatas conforme o layout da nota fiscal de venda. Originalmente, o sistema permitia informar até 35 duplicatas.
Atualmente, é possível configurar até 120 parcelas, utilizando o menu 1.2-A >> Desdobramentos. No entanto, valores acima de 35 parcelas só podem ser utilizados quando a empresa atender às seguintes condições:
Não possuir orçamento/retirada habilitado;
Não estar configurada para gravar automaticamente previsões financeiras na emissão da nota fiscal;
Estar configurada para utilizar dois caracteres nos desdobramentos do financeiro, no menu 1.1-P > botão "financeiro" > aba "documento"+ Saiba mais
Essas restrições existem porque algumas rotinas do sistema ainda não estão preparadas para processar mais de 35 vencimentos. Um exemplo é a rotina de emissão da nota fiscal.
Atualmente, essa rotina suporta no máximo 50 vencimentos. Caso a nota possua mais de 50 parcelas, o sistema não exibirá nenhum vencimento, tanto no DANFE quanto no XML da nota fiscal.
A configuração de múltiplas parcelas é utilizada principalmente para que o financeiro registre corretamente todas as parcelas do pagamento. No entanto, quando essa funcionalidade foi implementada, alguns clientes optaram por não listar todas as parcelas no DANFE, para manter o documento mais limpo e legível.
Desdobramento padrão para a inclusão de documentos
Este campo define o desdobramento padrão para a inclusão de documentos, opções disponíveis:
1-Pré-preenchido: Preenche o campo de desdobramento automaticamente com o primeiro desdobramento da fatura, permitindo alteração.
2-Vazio: Não preenche o campo de desdobramento automaticamente, deixando o campo vazio e livre para digitação.
Desdobramento p/um vencimento
Este campo define o desdobramento para condições de pagamento com um vencimento.
Desdobramento com valor de ST
Este campo define a criação de desdobramentos com valor do ICMS ST, essa configuração é aplicada apenas no momento da emissão da nota, podendo divergir dos valores exibidos na manutenção da venda.
1-Não utiliza: Não utiliza desdobramento com valor do ICMS ST, o valor será divido pelo número de desdobramentos.
2-Cria primeira parcela: Cria parcela no início com o valor de ICMS ST.
3-Cria última parcela: Cria parcela no final com o valor de ICMS ST.
4-Utiliza primeira parcela: Utiliza a primeira parcela para carregar apenas o valor de ST, o valor do pedido será distribuído nas demais parcelas.
Aplica também em vendas internas
Este campo define se aplica a regra de desdobramento para o valor do ICMS ST também nas vendas internas.
Sequência de desdobramentos
Este campo a sequência para os desdobramentos, opções disponíveis:
1-Numérico: 123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ: Os primeiros 9 vencimentos serão gravados em formato numérico e os demais utilizarão letras na ordem do alfabeto.
2-Alfanumérico: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789: Os primeiros 26 vencimentos serão gravados com letras, na ordem do alfabeto e os demais utilizarão a numeração de 1 a 9.
Desdobramento p/à vista/apresentação
Este campo define o desdobramento para condições de pagamento à vista ou apresentação.
Divisão das parcelas
Este campo define a distribuição dos valores nas parcelas, opções disponíveis:
1-Parcelas inteiras e diferença na primeira
2-Parcelas c/centavos e diferença na primeira
3-Parcela c/centavos e diferença na última
Local de cobrança do desdobramento
Este campo define o local de cobrança do desdobramento com valor de ICMS ST, se não informado será utilizado o local de cobrança padrão do cadastro ou do pedido.
