Disponível no menu 8-Controle de Compras (COM) 5.3-L-Pontuação de Fornecedores, a funcionalidade permite analisar a pontuação dos fornecedores com base nos critérios de avaliação configurados, definidos por meio do botão [Critérios avalia.] ou do menu COM 5.3-T (+ Saiba mais).
A avaliação é realizada a partir das entregas do item da ordem de compra, às quais são aplicados os critérios e pesos definidos. A pontuação resultante possibilita identificar fornecedores com melhor ou pior desempenho, servindo como apoio à tomada de decisão nos processos de compras e negociação.
Ao avançar na primeira janela de seleção, é aceita a seleção padrão de fornecedores, utilizada para filtrar os registros que serão considerados no processamento do relatório.
Base pontuação
Base de pontuação da escala utilizada no cálculo.
1-10 pontos
Define que a pontuação será calculada em uma escala de 0 a 10.
2-100 pontos
Define que a pontuação será calculada em uma escala de 0 a 100.
Data referência
Data utilizada como base para o cálculo de documentos em moeda estrangeira.
O campo é utilizado quando permite compras e financeiro em outra moeda, é documento em outra moeda e calcula variação cambial.
Pontuação inicial/final
Pontuação mínima e máxima que os fornecedores devem possuir para serem listados.
Listar pontos por período
Se marcado, indica que a pontuação do fornecedor será exibida por período.
Data de entrega inicial/final
Data inicial (mínima) e final (máxima) de entrega do item da ordem de compra.
Datas anteriores à data inicial e posteriores à data final não serão consideradas no processamento.
Consid.prazo médio estendido
Se marcado, indica que o prazo médio de pagamento efetivo superior ao previsto será considerado como conforme.
Consid.entrega antecipada
Se marcado, indica que a entrega antecipada da ordem de compra será considerada como conforme.
Critérios avalia.
Acessa os critérios de avaliação de fornecedor. + Saiba mais
