Critérios de Avaliação de Fornecedor

O cadastro dos Critérios de Avaliação de Fornecedor está disponível no menu 8-Controle de Compras (COM) 5.3-T–Critérios de Avaliação. Nesse cadastro são definidos os itens passíveis de avaliação sobre as entregas realizadas pelos fornecedores. Cada critério recebe uma pontuação conforme o enquadramento de desempenho da entrega, e a soma dos pontos de todos os critérios determina o nível de desempenho do fornecedor no período avaliado.

Para cada critério deve ser atribuído um peso (coluna "Peso"), sendo que a soma total dos pesos deve ser igual a 10. Caso um critério não deve ser avaliado, seu peso deve ser informado como 0 (zero).

Quando um critério é plenamente atendido (conforme), a pontuação atribuída será 10 (coluna “Confor.”). Para critérios atendidos condicionalmente, será considerada a pontuação informada na coluna “Condic.”. Já para critérios que não atingirem o mínimo de satisfação (não conforme), será atribuída a pontuação definida na coluna “Não cnf.”.

Para os critérios “Pontualidade na entrega”, “Quantidade entregue x prevista”, “Prazo de pagamento” e “Preço”, as faixas para enquadramento como atendimento conforme, condicional e não conforme devem ser informados na área “Intervalo para pontuação”.
Nos critérios “Pontualidade na entrega” e “Prazo de pagamento”, o enquadramento é calculado pela diferença de dias entre o previsto (definido na ordem de compra) e o realizado (informado na nota fiscal).
Nos critérios “Quantidade entregue x prevista” e “Preço”, o enquadramento considera o percentual da diferença entre o previsto (definido na ordem de compra) e o realizado (informado na nota fiscal).
O critério “Prazo de pagamento” somente será avaliado quando no módulo Livros Fiscais estiver configurado para integrar com o módulo Financeiro.
O critério "Devoluções" não possui atendimento condicional. Ou seja, se o item não teve devoluções, será considerado conforme. Se teve, será considerado não conforme.
Os critérios “Quant.da NF X Qtd.inspecionada”, “Conformidade nas especificações” e “Inspeção visual/dimensional” não utilizam intervalo para enquadramento da pontuação. Esses critérios são avaliados conforme indicado diretamente na janela “Controle de qualidade/Avaliação”, disponível no lançamento da Nota Fiscal de compra ou na alteração da Ordem de Compra para itens entregues.

Observação:

O acesso à janela é disponibilizado quando o parâmetro de sistema “Informa controles de qualidade” estiver marcado (menu 1.1-P, botão [Compras], botão [Entrada nota O.C.] - + Saiba mais). Além disso, é necessário que o item esteja vinculado a uma Ordem de Compra.

Quantidade NF x Quantidade Inspeção

Conformidade em relação à quantidade indicada na nota fiscal e quantidade inspecionada.

Pode ter seu resultado 1-Conforme, 2-Não conforme, 3-Aceitação condicional ou 4-Não aplicável.

Conforme especificações

Conformidade em relação às especificações definidas para o produto

Pode ter seu resultado 1-Conforme, 2-Não conforme, 3-Aceitação condicional ou 4-Não aplicável.

Inspeção visual/dimensional

Inspeção em busca de avarias e outros aspectos/atributos visuais

Pode ter seu resultado 1-Conforme, 2-Não conforme, 3-Aceitação condicional ou 4-Não aplicável.

No botão [Cons.Elementos análise] pode ser consultado os elementos de análise do produto.

Esses dados são o padrão do produto para novos lotes de laudos (carrega para o laudo do lote). + Saiba mais

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE CADA CRITÉRIO

Cada critério tem seu método de avaliação para ser enquadrado como plenamente atendido (conforme), atendido condicionalmente ou não atendido (não conforme). O sistema avalia cada item entregue pelo fornecedor.

Abaixo está explicado como cada critério é avaliado.

Pontualidade na entrega

O sistema calcula a diferença de dias entre a data prevista para entrega e a efetiva data de entrega do item. As entregas antecipadas somente são consideradas se marcado o campo “Consid.entrega antecipada” na seleção do relatório.

A diferença de dias é enquadrada como conforme, atendido condicional ou não conforme de acordo com a faixa de dias informado na área “Intervalo para pontuação”.

A data da efetiva entrega pode ser a data de registro da entrega ou a data de emissão da NF, conforme o que for indicado no campo “Prazo de entrega realizado”.

Quantidade entregue X prevista

O sistema calcula o percentual de diferença entre a quantidade solicitada na OC e a quantidade efetivamente entregue do item na NF.

A diferença em percentual é enquadrada como conforme, atendido condicional ou não conforme de acordo com a faixa de percentual informado na área “Intervalo para pontuação”.

Prazo de pagamento

O sistema calcula e compara o prazo médio de pagamento previsto na OC com o prazo médio de pagamento efetivo da NF.

A diferença de dias entre os prazos médios é enquadrada como conforme, atendido condicional ou não conforme de acordo com a faixa de dias informado na área “Intervalo para pontuação”.

Obs: Esse critério somente é avaliado se o módulo Livros Fiscais está configurado para integrar com o módulo Financeiro.

Preço

O sistema calcula o percentual da diferença entre o valor total do item previsto na OC e o valor total efetivo da NF.

A diferença em percentual é enquadrada como conforme, atendido condicional ou não conforme de acordo com a faixa de percentual informado na área “Intervalo para pontuação”.

Devoluções

Se o item não teve devoluções é conforme, se teve devoluções é não conforme. Esse critério não tem atendimento condicional.

Quant.da NF X Qtd.inspecionada

Considera o que foi indicado no campo “Qtde.NF x Qtde.Inspec.” da janela “Controle de qualidade/Avaliação” acessada pelo botão “Qualidade” do item da OC.

Conformidade nas especificações

Considera o que foi indicado no campo “Confor.especificações” da janela “Controle de qualidade/Avaliação” acessada pelo botão “Qualidade” do item da OC.

Inspeção visual/dimensional

Considera o que foi indicado no campo “Insp.visual/dimensional” da janela “Controle de qualidade/Avaliação” acessada pelo botão “Qualidade” do item da OC.

Pontuação do fornecedor

A pontuação final do fornecedor é obtida pela soma de todas as pontuações finais dos critérios (ver "FÓRMULA DE CÁLCULO DOS PONTOS DE CADA CRITÉRIO" abaixo).

O enquadramento do fornecedor como “Plenamente apto”, “Apto com restrições” ou “Abaixo dos requisitos mínimos” é obtido enquadrando essa pontuação final dentro das faixas de “Pontuação do fornecedor” .

Prazo de entrega realizado

Essa configuração influencia no cálculo do critério "Pontualidade na entrega". A data da efetiva entrega pode ser a data de registro da entrega ou a data de emissão da NF, conforme o que for indicado nesse campo.

FÓRMULA DE CÁLCULO DOS PONTOS DE CADA CRITÉRIO

Pontos conformes = Número de itens conformes * 10
Pontos condicionais = Número de itens condicionais * Pontos condicionais do critério
Pontos não conformes = Número de itens não conformes * Pontos não conformes do critério
Soma de pontos do critério = Pontos conformes + Pontos condicionais + Pontos não conformes
Pontos conforme peso do critério = Soma de pontos do critério * Peso do critério
Pontuação final do critério = Pontos conforme peso do critério / (Número total de itens entregues * 10)