Disponível no menu 8-Controle de Compras (COM) 5.3-R-Análise de Desempenho, a funcionalidade permite analisar o desempenho dos fornecedores com base nos critérios de avaliação configurados, definidos por meio do botão [Critérios avalia.] ou do menu COM 5.3-T (+ Saiba mais).
Cada item de ordem de compra entregue no período informado para emissão do relatório (data de entrega inicial/final) é submetido aos critérios de avaliação e gera uma pontuação para cada critério avaliado.
Ao avançar na primeira janela de seleção, é aceita a seleção padrão de fornecedores e, na sequência, a seleção padrão de entregas do item da ordem de compra, utilizadas para filtrar os registros que serão considerados no processamento do relatório.
Tipo de listagem
Tipo de listagem que será utilizado para demonstração da análise.
1 – Analítica
Apresenta o maior nível de detalhamento, exibindo as informações por item de ordem de compra.
2 – Sintética
Apresenta os resultados consolidados, agrupando as avaliações por ordem de compra para cada fornecedor.
3 – Resumo Geral
Apresenta uma visão resumida do desempenho dos fornecedores, com totais e indicadores gerais.
Data referência
Data utilizada como base para o cálculo de documentos em moeda estrangeira.
O campo é utilizado quando permite compras e financeiro em outra moeda, é documento em outra moeda e calcula variação cambial.
Data de entrega inicial/final
Data inicial (mínima) e final (máxima) de entrega do item da ordem de compra.
Datas anteriores à data inicial e posteriores à data final não serão consideradas no processamento.
Consid.prazo médio estendido
Se marcado, indica que o prazo médio de pagamento efetivo superior ao previsto será considerado como conforme.
Consid.entrega antecipada
Se marcado, indica que a entrega antecipada da ordem de compra será considerada como conforme.
Critérios avalia.
Acessa os critérios de avaliação de fornecedor. + Saiba mais
