Padrões para Fornecedor

 
Informações Padrões para Cadastramento de Ordens de Compra (módulo de "Controle de Comrpas"), aplicáveis somente a cadastros do tipo Fornecedor.
 
Padrões para Fornecedor
1

Dias para aviso do prazo de entrega

1. Dias para aviso do prazo de entrega
No menu COM 2.4 foi criada a opção "X-Aviso do Prazo de Entrega". A rotina processa somente os itens de Ordem de Compra que estão aguardando entrega.
O alerta ao fornecedor é enviado quando o prazo de entrega do item coincidir com a data atual somada aos dias para o envio do alerta configurados no cadastro do fornecedor (janela abaixo). + Saiba mais
Obs.: esse parâmetro só é criado na janela quando possui o módulo de "Controle de compras" contratado.
 
 
2

Explode itens na OC p/tamanho

2. Explode itens na OC p/tamanho
Quando marcado, na inclusão da ordem de compra através da manutenção, faz a explosão dos itens com grade gerando um item para cada tamanho com quantidade.
Obs.: A explosão dos itens conforme a grade é feita somente na inclusão manual de OC, pelo menu COM 2.4-I ou na geração a partir de requisições.
 
Exemplo:
Digitada no item a grade:
---------------------------------
|33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |
---------------------------------
|   |1  |2  |3  |3  |2  |1  |   |
---------------------------------
Ao gravar a OC o sistema irá explodir um item para cada ocorrência de grade:
Item 1: 34/1
Item 2: 35/2
Item 3: 36/3
Item 4: 37/3
Item 5: 38/2
Item 6: 39/1
 
3

Alerta NF de compra sem OC

3. Alerta NF de compra sem OC
Quando marcado, alertar nota fiscal de compra sem ordem de compra no lançamento da nota de entrada, para esse fornecedor.
 
4

Lead time de compra

4. Lead time de compra
Intervalo de tempo (em dias) entre a compra e entrega de um pedido do fornecedor (lead time de compra).
Aplicado na rotina de "Sugestão de Compra por Fornecedor com Lead Time". + Saiba mais
 
5

Sigla

5. Sigla
Só permite marcar, se o cadastro tiver mesmo CNPJ/CPF de alguma sigla de empresa da base de dados.
Se marcado, gerar pedido do faturamento automaticamente, na geração de Ordem de Compra, a partir da geração de requisição de compra, pelo menu GIN 2.6, opção "R-Gera Requisições EST/COM". + Saiba mais
Obs.: o campo de aceitação de sigla é criado apenas quando "Gera pedido do FAT na geração de OC entre siglas". + Saiba mais