Parâmetros do Sistema do Compras

1-Não: Não permite transferir ordens de compra para outro código e/ou sigla de empresa.

2-Sim, não emitidas e emitidas: Permite transferir ordens de compra com situação 'Não emitida' ou 'Emitida' para outro código e/ou sigla de empresa.

3-Sim, todas exceto entregues: Permite transferir ordens de compra em qualquer situação, exceto as que possuem entrega, para outro código e/ou sigla de empresa.

 

1-Não: Não permite excluir ordens de compra.

2-Sim, todas exceto entregues: Permite excluir ordens de compra em qualquer situação, exceto as que possuem entrega.

3-Sim, canceladas: Permite excluir as ordens de compra que estão com a situação 'Cancelada'.

4-Sim, não emitidas: Permite excluir as ordens de compra que estão com a situação 'Não emitida'.

5-Sim, canceladas e não emitidas: Permite excluir as ordens de compra que estão com a situação 'Cancelada' ou 'Não emitida'.

 

1-Qualquer produto: Permite alteração da descrição, referência e unidade de medida dos produtos na inclusão de requisição/OC.

2-Apenas produto genérico: Permite alterar a descrição, referência e unidade apenas do produto genérico na inclusão de requisição/OC.

3-Conforme configuração do produto: Permite alterar a descrição/ref/unidade do produto na inclusão de requisição/OC, apenas para produtos definidos que substituem descrição no cadastro.

4-Nunca: Não permite alterar descrição, referência e unidade de medida dos produtos na inclusão de requisição ou OC, permite alterar somente a referência dos produtos na inclusão de requisição ou OC.

 

1-Sim: Inclui a Ordem de Compra com posição "Bloqueada" para posterior liberação.

OBS.: Aplicável somente se a empresa faz emissão de Ordem de Compra.

2-Não: Não inclui a Ordem de Compra com posição "Bloqueada".

OBS.: Inclui a Ordem de Compra com posição "Emitida" ou "Não emitida", conforme parâmetro da empresa.

3-Sim, reaplicando bloqueio na alteração: Inclui a Ordem de Compra com posição "Bloqueada" e reaplica o bloqueio em caso de alteração da OC, antes da emissão.

OBS.: Aplicável somente se a empresa faz emissão de Ordem de Compra.

 

1-Sim: Permite informar qualquer fornecedor na baixa da Ordem de Compra.

2-Não: Não permite qualquer fornecedor na baixa da Ordem de Compra.

3-Sim, para fornecedores de mesma holding: Permite informar fornecedores de mesma holding na baixa da Ordem de Compra.

 

1-Sim: Permite inclusão manual de OC sem requisição de compras ou com requisições de compras aprovada.

2-Não: Não permite inclusão manual de ordem de compra.

3-Somente c/requisição aprovada: Permite inclusão manual de OC sendo obrigatório ter requisição de compras aprovada.

 

Permitir digitar observações para a Ordem de Compra?

 

Número de linhas/tamanho das observações da ordem de compra.

OBS.: Tamanho máximo da linha de observação (1-99).

 

Permitir selecionar a sigla de empresa para carga dos documentos (Req/Cot) nas opções de aprovação (2.1-P, 2.3-V) e manutenção (2.3-M)?

 

Informar o percentual do valor da compra nos vencimentos da ordem de compra?

Obs: Esse percentual é usado no controle de fluxo de caixa do módulo Controle Financeiro.

 

1-Não inicializa: Não inicializa o item da OC com dados da cotação

2-Última cotação: Inicializa o item da OC com os dados da última cotação (mais recente) do fornecedor/produto. Filtra quantidade ou prazo de entrega conforme parâmetro de empresa "Critério de busca da cotação do item OC".

3-Primeira cotação válida: Inicializa o item da OC com os dados da primeira cotação (mais antiga), dentro da validade, do fornecedor/produto/combinação. Filtra quantidade ou prazo de entrega conforme parâmetro de empresa "Critério de busca da cotação do item OC".

4-Cotação preferencial: Inicializa o item da OC com os dados da cotação preferencial, dentro da validade, do fornecedor/produto/combinação. Filtra quantidade ou prazo de entrega conforme parâmetro de empresa "Critério de busca da cotação do item OC".

 

0 - Não inicializa: Não inicializa o valor do item da Ordem de Compra caso não tenha cotação.

1 - Preço de reposição: Utiliza o valor definido no cadastro do produto para sugestão do valor unitário do item da Ordem de Compra.

2 - Preço de venda: Utiliza o valor definido no cadastro do produto para sugestão do valor unitário do item da Ordem de Compra.

3 - Custo gerencial: Utiliza o valor definido no cadastro do produto para sugestão do valor unitário do item da Ordem de Compra.

5 - Preço fornecedor homologado: Utiliza o preço do produto para o fornecedor homologado, considerando o fornecedor da Ordem de Compra.

 

Permite itens da Ordem de Compra com valor unitário zerado?

 

1-Sim: Permite alterar o produto na nota de entrada da ordem de compra.

2-Não: Não permite alterar o produto na nota de entrada da ordem de compra.

3-Não e testa prod.dif.NF: Não permite alterar o produto na nota de entrada nem informar OC com produto diferente do item da nota.

 

Se marcada permite excluir itens de Ordens de Compra já emitidas.

Se desmarcada, não permite excluir itens de Ordens de Compra já emitidas, mas permite alterar os dados.

 

 

 

 

 

 

Quando contratado adicional "51-Balança rodoviária"

 

Informar redespacho na Ordem de Compra?

 

Fazer o cálculo do imposto de importação na Purchase Order e na cotação?

Se desmarcada, não utilizará o imposto de importação do produto ou da NCM nos cálculos de importação da PO e da cotação.

 

Gerar pedido do FAT automaticamente na geração de OC para as outras siglas cadastradas no sistema?

 

Aceita informar observações para os itens da Ordem de Compra?

 

Permitir alterar o valor unitário dos itens na manutenção da Ordem de Compra?

 

Listar descrição complementar do produto para o item da Ordem de Compra?

 

Permitir alterar observações e dados da qualidade nos itens já entregues da Ordem de Compra?