Neste tópico serão abordadas as configurações referente controle de comissões específicas do módulo financeiro.
Aceita comissões para previsões/oficiais
Este campo define se aceita comissão em documentos que são lançados diretamente no módulo financeiro (não emitidos pelo Faturamento ou PDV), opções disponíveis:
1 - Previsão
2 - Não faz
3 - Oficiais
4 - Previsão/Oficiais
Para aquelas notas que foram emitidas pelo Faturamento e refaturadas no Financeiro, para vincular diversas notas em uma única fatura, o SIGER® utiliza-se dos dados de comissão gravados nos pedidos.
Estorna comissão documento não pago
Indica se deve gravar estorno de comissão, caso o documento não seja pago, tendo como opção:
1-Não estorna: Não faz nenhum estorno por falta de pagamento no vencimento;
2-Pelo protesto: Estorna a comissão de documento que foi protestado em cartório;
3-Pelo vencimento: Estorna a comissão pela data de vencimento do documento.
Esse estorno não é definitivo, ou seja, quando o cliente efetuar o pagamento, a comissão é paga novamente.
Comissão de adiantamento na data de entrada
Essa opção permite que o representante receba a comissão quando o cliente paga antecipadamente o valor (ou parte dele) de um compra.
Quando emitir a NF e esse adiantamento for compensado, o SIGER® cria um estorno da comissão paga no adiantamento e grava a comissão com base na NF de venda.
Gera comissões vendor por emissão
Com essa opção selecionada, vai gerar comissão para o representante na emissão da nota fiscal com Local de Cobrança configurado como Vendor, mesmo que ainda não tenha contrato de Vendor assinado.
Altera comissões com origem FAT
Essa opção permite alterar dados de comissão direto no documento do financeiro, mas essa alteração não é replicada para os dados do FAT.
Como se trata de uma alteração que necessita maior cautela, essa seleção só é permitida com auxílio do Suporte da Rech.
