Pedidos

A aceitação dos dados do pedido é configurável e pode ser moldada de acordo com as necessidades da empresa.

A manutenção de pedidos é feita pelo menu FAT 2.1, e seu gerenciamento pode ser feito através no menu FAT 2.1-G. + Saiba mais

O pedido é uma entidade independente da nota, mas pode ser utilizado para criação de notas de remessa/bonificação ou venda.

O código do pedido pode ser carregado automaticamente pelo SIGER® ou informado manualmente pelo usuário.

A configuração que indica se a carga deve ser automática ou manual pode ser ajustada através do menu FAT 1.1-P, botão <Vendas e Faturamento 2>, campo "Gera código do pedido na inclusão".

A opção 1-1º Após o último, tem o mesmo comportamento do que pressionar F4 manualmente no campo de código.

A opção 2-1º Disponível, tem o mesmo comportamento do que pressionar F3 manualmente no campo de código.

Pedido

Código do pedido. É a identificação do pedido no SIGER®, sendo único por sigla.

Espécie de entrada/saída

A espécie da operação pode ser configurada para sugerir diversos campos na manutenção de pedidos, fazendo com que a inclusão/manutenção de pedidos seja facilitada.

Cliente

Cliente ou fornecedor da operação. + Saiba mais

Fornecedor para devoluções de compras, geradas pelo módulo faturamento.

Posição do pedido

Este campo indica a situação do pedido, se está bloqueado, liberado, por faturar, faturado ou cancelado.

Alíquota de ICMS

Alíquota interna de ICMS para o emissor da operação. Este campo irá ser sugerido conforme configurações da empresa.

Data/Hora de entrada

Sobre o cadastro da solicitação do cliente, indicando a data e horário.

E caso de pedidos originado de outras importações, carrega dados do arquivo ou da própria importação.

Dias/data entrega/fat.

Previsão de faturamento dos itens do pedido.

Dt. prevista entrega cliente

Previsão de entrega dos itens da operação para o cliente - data de faturamento acrescido do prazo de carregamento e transporte.

Tipo de pedido

Tipo de operação: venda para consumo, venda para industrialização, venda para revenda, venda para revendedor não inscrito.

Este campo interfere diretamente dos cálculos tributários do itens.

Ind.presença do comprador

Campo enviado no xml das notas, indica se o comprador estava presente ou não no estabelecimento no momento da compra. Opções disponíveis conforme manual da NF-e.

Este campo interfere na aceitação de outros campos do pedido e em alguns cálculos.

Mercado destino

Indica se é mercado interno ou externo, conforme destino dado ao item pelo cliente.

Companhia

Cadastro de clientes e fornecedores, indicando a qual companhia o cliente/fornecedor da operação se enquadra.

Local do estoque

Local de estoque em que serão feitas as movimentações de estoque na confirmação da operação.

Reserva estoque

Se marcado, irá reservar os itens na confirmação do pedido - caso a empresa utilize reservas de estoque.

Naturezas de operação

CFOP(s) da operação, respeitando a UF do cliente/fornecedor.

Para prestação de serviços deve ser utilizado 9.900.

Cidade

Cidade do cliente/fornecedor, carregando do cadastro.

UF

UF do cliente/fornecedor, carregando do cadastro.

Embarque parcial

Indica se o cliente aceita receber a mercadoria parcialmente. Se desmarcado, poderá emitir nota apenas com todas as quantidades de todos os itens.

Obs.Pedido Interno

Observações internas do pedido - serão listadas na emissão do pedido para circulação interna na empresa, mas não será listada na nota.

Observações ao Fisco

Observações que serão listadas na Nota Fiscal e serão carregadas para uma tag específica no XML que é de interesse do Fisco.

Transporte

Dados de transporte - pode ser aceito ao avançar ou acessando o botão. + Saiba mais

Observações da Nota

Observações da nota, serão enviadas no XML e listarão no Danfe.

Doc.fiscais ref.

Outras notas que estão vinculadas à operação: devoluções e compras, notas complementares, estornos...

Obs.: A maioria das notas que precisam de documentos referenciados possuem menus específicos para serem emitidas, os quais já fazem a referência da nota de origem automaticamente.

Cobrança

Dados de cobrança da operação, quando houver - influencia diretamente na integração da operação com o módulo financeiro. + Saiba mais

Destacadores

Os destacadores são uma ferramenta para monitoramento e controle do fluxo de pedidos. + Saiba mais