Pedidos

Código do pedido. É a identificação do pedido no SIGER®, sendo único por sigla.

A espécie da operação pode ser configurada para sugerir diversos campos na manutenção de pedidos, fazendo com que a inclusão/manutenção de pedidos seja facilitada.

Cliente ou fornecedor da operação. + Saiba mais

Fornecedor para devoluções de compras, geradas pelo módulo faturamento.

Este campo indica a situação do pedido, se está bloqueado, liberado, por faturar, faturado ou cancelado.

Alíquota interna de ICMS para o emissor da operação. Este campo irá ser sugerido conforme configurações da empresa.

Sobre o cadastro da solicitação do cliente, indicando a data e horário.

E caso de pedidos originado de outras importações, carrega dados do arquivo ou da própria importação.

Previsão de faturamento dos itens do pedido.

Previsão de entrega dos itens da operação para o cliente - data de faturamento acrescido do prazo de carregamento e transporte.

Tipo de operação: venda para consumo, venda para industrialização, venda para revenda, venda para revendedor não inscrito.

Este campo interfere diretamente dos cálculos tributários do itens.

Campo enviado no xml das notas, indica se o comprador estava presente ou não no estabelecimento no momento da compra. Opções disponíveis conforme manual da NF-e.

Este campo interfere na aceitação de outros campos do pedido e em alguns cálculos.

Indica se é mercado interno ou externo, conforme destino dado ao item pelo cliente.

Cadastro de clientes e fornecedores, indicando a qual companhia o cliente/fornecedor da operação se enquadra.

Local de estoque em que serão feitas as movimentações de estoque na confirmação da operação.

Se marcado, irá reservar os itens na confirmação do pedido - caso a empresa utilize reservas de estoque.

CFOP(s) da operação, respeitando a UF do cliente/fornecedor.

Para prestação de serviços deve ser utilizado 9.900.

Cidade do cliente/fornecedor, carregando do cadastro.

UF do cliente/fornecedor, carregando do cadastro.

Indica se o cliente aceita receber a mercadoria parcialmente. Se desmarcado, poderá emitir nota apenas com todas as quantidades de todos os itens.

Observações internas do pedido - serão listadas na emissão do pedido para circulação interna na empresa, mas não será listada na nota.

Observações que serão listadas na Nota Fiscal e serão carregadas para uma tag específica no XML que é de interesse do Fisco.

Dados de transporte - pode ser aceito ao avançar ou acessando o botão. + Saiba mais

Observações da nota, serão enviadas no XML e listarão no Danfe.

Outras notas que estão vinculadas à operação: devoluções e compras, notas complementares, estornos...

 

 

Obs.: A maioria das notas que precisam de documentos referenciados possuem menus específicos para serem emitidas, os quais já fazem a referência da nota de origem automaticamente.

Dados de cobrança da operação, quando houver - influencia diretamente na integração da operação com o módulo financeiro. + Saiba mais

Os destacadores são uma ferramenta para monitoramento e controle do fluxo de pedidos. + Saiba mais