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 ERP SIGER®  - Sistemas de Gestão ERP  BI  RH  Mobile - www.rech.com.br - Rech Informática Ltda, 2019
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Cobrança

 
Cobrança
1

Local de cobrança

1. Local de cobrança
Local de cobrança onde serão gerados os boletos, se existir cobrança, dessa operação. + Saiba mais
2

Condição de pagamento

2. Condição de pagamento
Como serão feitos os pagamentos desta operação, se houver cobrança. + Saiba mais
3

Nº de duplicatas

3. Nº de duplicatas
Quantidade de vencimentos, conforme a condição de pagamento.
4

Forma de pagamento

4. Forma de pagamento
Forma de pagamento indicada no vencimento.
5

Integração do valor de entrada

5. Integração do valor de entrada
Como está configurado, no local de cobrança, a integração do financeiro do valor de entrada, caso a condição de pagamento tenha entrada.
6

Meio de pagamento

6. Meio de pagamento
Meio de pagamento (boleto, dinheiro, cheque,...).
7

Depósito em conta

7. Depósito em conta
Se o cliente faz depósito em conta. Carrega conforme cadastro do cliente. + Saiba mais
ATENÇÃO: se indicado que faz depósito, não irá gerar boleto.
8

% Desc/acrés.da cond.pgto

8. % Desc/acrés.da cond.pgto
Descontos e acréscimos da condição de pagamento. + Saiba mais
9

% Desconto da fatura

9. % Desconto da fatura
Desconto dado na operação diretamente na fatura - nota fica com o valor total, mas a cobrança é gerada com desconto.
A Aceitação depende de configuração.
10

Natureza de cobrança

10. Natureza de cobrança
Natureza da cobrança, sugerindo conforme o local de cobrança - classificação para cobrança.
11

Desconto especial

11. Desconto especial
Desconto especial dado na operação. + Saiba mais
12

2º Desconto especial

12. 2º Desconto especial
Segundo desconto especial concedido na operação. + Saiba mais
13

2º descto cumulativo sobre o 1º

13. 2º descto cumulativo sobre o 1º
Quando marcado, irá acumular o segundo desconto ao primeiro.
14

Lista de preços

14. Lista de preços
Lista de preços aplicada na operação - lista que estão os valores das mercadorias para este pedido.
15

Tipo de moeda

15. Tipo de moeda
Moeda do pedido - será solicitada a moeda quando a configuração da empresa permitir que sejam feitos pedidos em outras moedas. Mesmo com pedido em outras moedas, a nota será emitida em reais.
Será solicita em uma tela antes dos itens:
 
16

Série p/NF

16. Série p/NF
Qual série deve ser utilizada na emissão da nota - pode ser alterada no momento da emissão.
17

Dias de fluxo

17. Dias de fluxo
Campo demonstrativo da quantidade de dias para fluxo, conforme local de cobrança. + Saiba mais
18

Dias a adicionar ao prazo

18. Dias a adicionar ao prazo
Caso a forma de pagamento escolhida tenha vencimentos em dias não bons, pode ser adicionado uma quantidade de dias nos vencimentos originais.
19

% Desc/acrés

19. % Desc/acrés
Descontos e acréscimos da condição de pagamento.
 
20

Perc./Valor

20. Perc./Valor
Totais do primeiro desconto especial.
21

Perc./Valor

21. Perc./Valor
Totais do segundo desconto especial.