Inclusão da Renegociação de Dívidas
A Inclusão da Renegociação de Dívidas por ser feita pelo menu FIN 2.D-M (Manutenção Consolidada) com o botão <F2-Incluir> ou 2.D-I (Inclui Renegociação).
 CódigoO Código da Renegociação é gerado automaticamente.
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 Data de referênciaData base da Renegociação, utilizada para carga automática dos Documentos vencidos e cálculo dos juros.
Neste campo está disponível a Função F3-Copiar dados, essa Função possibilita selecionar outra Renegociação para copiar os Documentos. Somente é permitido copiar Renegociações das seguintes situações, 06-Encerrado com acordo não aceito pelo cliente/fornecedor; 07-Encerrado com acordo não aceito pela empresa e 99-Renegociação cancelada/revertida.
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 SituaçãoSituação para inclusão da Renegociação, neste campo estão disponíveis as Situações 01-Simulação, 02-Em negociação, 03-Aguardando cli/for e 04-Aguardando empresa.
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 CadastroCódigo do Cliente ou Fornecedor dos Documentos a renegociar. A literal do campo é alterada após a seleção do cadastro, Cliente ou Fornecedor.
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 Permite outros cadastrosNeste campo estão disponíveis as opções para permitir a seleção de outros CNPJ para renegociação.
1-Mesmo CNPJ base: Permite selecionar para renegociação Documentos da Matriz e Filiais do cadastro. Os Documentos gerados continuarão somente contra o cadastro principal.
2-Não: Não permite selecionar outros cadastros.
3-Mesma holding: Permite selecionar para renegociação Documentos da mesma Holding do cadastro. Os Documentos gerados continuarão somente contra o cadastro principal.
O cadastro de Holding tem como objetivo agrupar cadastros de Clientes/Fornecedores que fazem parte do mesmo grupo de empresas, como grupo empresarial de matriz, filiais, associados e parceiros. O que é diferente do grupo de cadastros.+ Saiba mais
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Ao avançar na janela de inclusão da Renegociação de Dívidas, o SIGER® exibe a janela "Renegociação de Dívidas com o código do cadastro", são carregados os Documentos vencidos automaticamente, com base na data de referência informada na primeira janela, os Documentos já estão marcados, basta selecionar o botão <OK>.
Na sequência será exibida a janela Renegociação de Dívidas com o código do cadastro, nessa janela é possível incluir outros Documentos, pois a carga inicial dos Documentos são os vencidos, caso o usuário queira incluir os Documentos em aberto na Renegociação. Para isso estão disponíveis as Funções F3-Doctos agrupados, F4-Sel.doctos, F7-Outros acessos, F9-Doctos geral e F10-Sel.doctos p/planejamento na Linha Amarela.
Ao avançar o SIGER® exibe a janela "Renegociação de dívidas - Inclusão", no botão <Dados da renegociação> devem ser informados os dados para geração dos vencimentos dos novos Documentos que serão gerados a partir do encerramento da Renegociação.
Os campos padronizados serão carregados automaticamente, mas podem ser alterados nessa etapa, por exemplo, o usuário pode alterar ou zerar os percentuais de multa, juros e despesas fixas.
Os dados para geração dos vencimentos são obrigatórios, como os campos "Data1º vencimento" e "Qtd.vencimentos", os demais campos são opcionais.
Percentual de entrada: Informar o percentual de entrada da renegociação, caso tenha negociado/combinado com o Cliente/Fornecedor, este campo não é obrigatório.
Valor de entrada: Informar o valor de entrada da renegociação, caso tenha negociado/combinado com o Cliente/Fornecedor, este campo não é obrigatório.
Data 1º vencimento: Primeira data de vencimento da renegociação, este campo é obrigatório.
Data 2º vencimento: Segunda data de vencimento da renegociação, este campo não é obrigatório, se zerado calculará o vencimento conforme intervalo definido.
Intervalo vencimentos: Dias de diferença para os vencimentos seguintes, se zerado, serão gerados os Documentos com vencimentos mensais, nos mesmos dias informando no campo Data 1º vencimento dos meses subsequentes.
Qtd.vencimentos: Quantidade de vencimentos a gerar, além da entrada, se informada. Este campo é obrigatório.
Valor por vencimento: Valor de cada vencimento gerado pela renegociação, este campo não é obrigatório.
Ao avançar para gravar a inclusão da Renegociação, o SIGER® exibe a janela Alteração da situação da renegociação, nessa janela os campos "Data da movimentação" e "Nova situação" estão desabilitados, no botão <Observações> pode ser utilizado para inserir informações relevantes a Renegociação. Para concluir a inclusão da Renegociação basta avançar.
