Alteração da Situação da Renegociação de Dívidas

A rotina de alteração da Renegociação de Dívidas é a forma da Empresa criar o processo ou fluxo das Renegociações, atualmente o SIGER® não possui "gatilhos" automáticos para mudança das situações, são efetuadas manualmente, então a Empresa pode definir o seu processo interno.

No campo "Situação" estão disponíveis as seguintes situações:

01-Simulação

02-Em renegociação

03-Aguardo cli/for

04-Aguardando empresa

05-Gerado acordo

06-Não aceito(cli/for)

07-Não aceito(empresa)

99-Cancelada/revertida

As alterações das Situações são efetuadas pelo botão <F8-Alt.situação> no menu FIN 2.D-M (Manutenção Consolidada) ou menu FIN 2.D-S (Alt.Situação Renegociação).

A primeira janela que o Sistema exibe é a Renegociação de dívidas - Alteração da situação, os campos estão todos desabilitados, basta avançar.

A segunda janela traz os dados da Renegociação e a consulta dos Documentos renegociados, apenas para consulta. Avançar para acessar a próxima janela.

Na janela Histórico de movimentos da renegociação de dívidas é incluída a nova Situação da Renegociação pelo botão <F2-Incluir>.

Neste exemplo será alterada a Situação para 03-Aguardando cli/for.

No Histórico da Renegociação é possível identificar os registros das alterações.

Como mencionado no início deste tópico do Manual do SIGER®, a Empresa pode definir o processo das fases ou situações das Renegociações, então no exemplo a seguir, será alterado a Situação da Renegociação para 05-Gerado acordo, que será a situação em que o Cliente ou Fornecedor aceitou a proposta da Renegociação. A próxima Situação é a 08-Encerrado, acordo aceito, que será explicado no próximo tópico do Manual.