Complementar de Valor da Venda

 

Utilizada para complementar outra nota, na qual o valor total de venda esteja a menor.

 

Deve ser informada a série e o número da NF a ser complementada.

A CFOP utilizada será a mesma da nota de origem, porém é necessário utilizar uma sequência configurada com o tipo de movimento 4-Nota complementar de valor, cadastrada no menu FAT 1.3-I, tabela 10-Naturezas de operação ICMS/IPI.

O campo valor total da NF se refere ao valor a ser complementado.

O desdobramento é obrigatório, sendo que se informado um código configurado como Remessa/Transporte, não ocorrerá a integração com o financeiro. Se informado um código configurado como Apresentação ou com 1 vencimento, ocorrerá a integração com o financeiro, ensejando a cobrança do valor complementado do destinatário da nota fiscal.

Na tela seguinte deverão ser informados os valores a serem complementados em cada item.

 

A nota fiscal será listada como uma nota normal, utilizando a mesma tributação da nota de origem.

Serão impressos os itens complementados, com quantidade 1, valor unitário e valor total, correspondendo ao valor complementado.

 

A nota fiscal será demonstrada normalmente no registro de saída, da mesma forma que a nota fiscal de venda original.

 

O ICMS referente ao valor complementado será acumulado nas saídas com débito do imposto na apuração de ICMS.

O IPI referente ao valor complementado será acumulado nas saídas para o mercado nacional na apuração de IPI.

Na apuração de PIS/COFINS o valor complementar da venda será considerado como base de cálculo para débito.

 

Se informado um desdobramento configurado como Remessa/Transporte, não ocorrerá a integração com o financeiro e contabilidade.

Se informado um desdobramento configurado como Apresentação ou com 1 vencimento, ocorrerá a integração com o financeiro. Neste caso, poderá ser informada a conta contábil para integração na contabilidade.

 

Esta nota fiscal não influencia no Controle de Estoques.