Vendas e Faturamento

Criado Filtro de Aquisição dos Insumos das Formulações/Estruturas na Listagem de Explosão de Materiais FAT 3.1-L

Quando o sistema está configurado para definir o responsável pela aquisição do insumo da formulação/estrutura, o sistema passa a permitir filtrar os insumos conforme a aquisição na listagem de explosão de materiais menu FAT 3.1-L. O novo campo "Aquisição dos insumos" permite filtrar somente os insumos adquiridos pela empresa ou por terceiros.

RNS 191.981-04, versão 20.10, gerado em 17/04/2020.

Retorno Simbólico dos Insumos Adquiridos pela Empresa e Aplicados no Processo de Industrialização, Conforme Decreto Estadual do RS Nº 55221

Na empresa do Faturamento, botão <Dados Adicionais>, botão <Beneficiamento>, botão <Benef. interno> foram criados os campos:

Inclui os insumos da empresa na NF de retorno
Sequência padrão p/insumos da empresa (CFOP 5124)
Sequência padrão p/insumos da empresa (CFOP 6124)
Sequência padrão p/insumos da empresa (CFOP 5125)
Sequência padrão p/insumos da empresa (CFOP 6125)

Os parâmetros são aceitos se:

Define o responsável pela aquisição dos insumos (parâmetro do sistema);
Explode formulação e/ou subfórmulas dos itens cobrados (parâmetro da empresa).

Na emissão de nota fiscal de industrialização (CFOP 5/6124 ou 5/6125), a rotina de retorno do beneficiamento interno passa a incluir na nota fiscal os insumos da formulação configurados como adquiridos pela empresa, quando na empresa estiver configurado que inclui os insumos da empresa na NF de retorno conforme o Decreto Estadual N° 55221, e somente quando o CNAE do cliente da NF estiver enquadrado no decreto.

Considerações:

Aceita seleção dos insumos da empresa a serem incluídos na nota, conforme parâmetro 'Aceita seleção de insumos a retornar'.
Utiliza a sequência padrão da CFOP definida na empresa para inicializar as tributações desses itens, sendo que após a inicialização utiliza a CFOP/sequência do item original (formulação).
Esses itens não integram com o controle de beneficiamento interno.

RNS 196.740-01, versão 19.20g, gerado em 29/05/2020.

Desenvolver layout e criar recurso de atalho para importação dos itens do orçamento

Disponibilizado atalho do Ctrl + F6 para importar itens do orçamento de planilha XLS.

Disponibilizado mesmos campos que estão disponíveis no pedido:
Código do Produto
Referência
Combinação
Quantidade
Valor Unitário
Ordem de Compra
Item da Ordem de Compra

RNS 194.730-01, versão 19.20g, gerado em 22/05/2020.

Duplicar pedido/nota de forma ágil no gerenciador de pedidos e no gerenciador de notas

Criado botão <Duplica Pedido> no Gerenciamento de Pedidos (FAT 2.1-G), que faz a cópia automática de todos os pedidos selecionados no grid.

Criado botão <Duplica Nota> no Gerenciamento de Notas (FAT 2.3-B) que faz a cópia automática de todos as notas selecionadas no grid.

RNS 195.512-01, versão 20.10a, gerado em 30/04/2020.

Alterar o padrão da NFS-e de Cachoerinha de Thema para IPM

Passa a emitir NFS-e no padrão IPM via webservice.

RNS 197.109-01, versão 19.20g, gerado em 18/05/2020.

Bloqueio da importação de cadastros via F7 pelo serviço NÃO OFICIAL chamado Receita WS

Criado parâmetro do sistema para indicar se deve ou não importar cadastros da ReceitaWS

Menu 1.1-P, botão <Cadastro de Clientes/Fornecedores>, campo "Importa dados pela Receita WS".

RNS 184.817-01, versão 19.20g, gerado em 08/05/2020.

Adaptar grid dinâmico de itens de pedidos para exibir a imagem do produto/item

Grid dinâmico de itens do pedido passa a exibir a imagem do cadastro do produto/combinação, sem necessidade de consultar o mesmo.

RNS 195.461-01, versão 20.10a, gerado em 30/04/2020.

Permitir consultar os SSCCs pela consulta do pedido e manutenção consolidada de pedidos/notas

Na manutenção de volumes durante a manutenção do pedido ou da nota, caso o cliente esteja cadastrado para utilizar EAN, exibe um botão para chamar a manutenção consolidada dos itens do SSCC vinculados àquele pedido/nota em manutenção.

Caso não tenha nenhum SSCC vinculado ao pedido ou à nota, indicará com uma mensagem.

Criado também o botão de gerenciador de itens do SSCC no gerenciador de pedidos e de notas que irá abrir a manutenção consolidada dos itens do SSCC daqueles pedidos/notas selecionados(as).

RNS 186.703-03, versão 19.20g, gerado em 08/05/2020.

Criação do dado dinâmico na montagem dinâmica de dados da NF

Criado o campo de dado dinâmico na montagem da nota com o código 997.

A ideia desse dado dinâmico é dar suporte para as peculiaridades das notas de todos os clientes, permitindo que o dado a ser exibido possa ser condicionado à algum campo da NF ou algum parâmetro na empresa.

O dado está disponível em todas as áreas configuráveis da nota:

Descrição do item
Dados adicionais do item

** Para estas duas áreas estão disponíveis os campos da tabela de produtos e do item do pedido/nota
Dados adicionais da nota

** Para esta área está disponível apenas os dados da tabela de cliente/fornecedor e os campos do pedido/nota

Obs.: Hoje é possível informar apenas um dado dinâmico por área da NF.

RNS 189.432-03, versão 19.20g, gerado em 08/05/2020.

Implementadas bandeiras de cartões Hiper e Union Pay nas formas de pagamento

Passam a estar disponíveis para uso no Faturamento e PDV como forma de pagamento, cartões das bandeiras Hiper e China UnionPay.

RNS 408.726-01, versão 20.20c, gerado em 15/01/2021.

Criada nova opção "4-Inativo, baixado" na situação do cadastro

Criada nova opção no campo "Situação" do cadastro, com a opção "4-Inativo, baixado", para ser possível identificar a situação de clientes que foram inativados por falência, encerramento de atividades, empresas fechadas, etc. Essa nova opção considera o cadastro inativo para o sistema, junto com a opção "3-Inativo".

Criada nova opção "4-Inativo, baixado" também nos parâmetros de sistema, que indicam a situação padrão para clientes e fornecedores.

Adaptados pontos que tratam a situação do cadastro, como manutenção, manutenção consolidada, browse, alteração geral, importação de planilha, bloqueio de utilização de cadastro inativo.

RNS 413.078-01, versão 20.20f, gerado em 09/04/2021.

Conferência por Ordem de Carga

Criado o menu 6.6-B Conferência por ordem de carga, que exibe uma rotina muito similar à separação por ordem de carga. Para utilizar a conferência por ordem de carga, é necessário que no 1.1-P, <Vendas e Faturamentos 2>, seja marcado o parâmetro "Faz conferência pedidos".

O menu exibe a janela de conferência que aceita uma ordem de carga e carrega os itens dos pedidos e notas vinculados à ordem de carga e executa a conferência dos mesmos.

Criado nova opção "2-Na conferência de OC" para o parâmetro da empresa OC separada, para indicação de quando a Ordem de carga deve ter seu status alterado para Separado.
Quando a Ordem de carga estiver totalmente conferida, o status da separação da Ordem de carga será gravado como separado.
Criado parâmetro na configuração de conferência de OC para indicar se deve obrigar lote ao informar os itens para conferência.
Habilitado o histórico dos campos da ordem de carga, na consulta de OC, passando a listar quando e onde os campos de ordem de carga foram alterados.

RNS 411.881-01, versão 20.20g, gerado em 07/05/2021.

Dados do intermediador no pedido/nota

Agora é possível informar o intermediador da venda (marketplace) no pedido/nota, quando a presença do comprador for 2-Operação pela Internet, 3-Operação por teleatendimento, 4-Operação presencial, fora do estabelecimento ou 9-Operação não presencial.

Assim possibilitando a emissão da nota com a identificação do intermediador no XML a informação do cadastro (Janela: Dados complementares > Campo: Identificação no intermediador).

A tag que carrega a informação no XML é <idCadIntTran>

RNS 414.449-01, versão 20.20j, gerado em 30/07/2021.