Dados Adicionais da Natureza de Operação - CFOP

Janela de manutenção dos dados adicionais da Natureza de Operação.

Vínculo com ordem de carga

Se marcado indica que permite vincular as notas desta CFOP com ordens de carga.

Parâmetro é habilitado para uso quando a empresa utiliza a configuração de obrigatoriedade de Ordem de carga nos pedidos/notas, presente no menu FAT 1.2-A > [Aceitação p/cadastro] > [Dados aceitação-2] > "Ordem de carga obrigatória" + Saiba mais

Vínculo com manifesto

Se marcado indica que permite vincular as notas da CFOP configurada, com NFe de manifesto de venda.

Obs.: Parâmetro utilizado nas CFOPs presentes nos intervalos 5401-5413, e 6401-6413.

Integra com estoque

Define se as operações com esta CFOP vão movimentar estoque.

1-Sim: Nesta opção define que a CFOP movimenta estoque.

2-Não: Nesta opção define que a CFOP nunca movimenta estoque, não permitindo informar local de estoque no pedido.

3-Sim (não permite off-line): Nesta opção define que a CFOP movimenta estoque, mas não permite movimentação off-line, ou seja, necessita que tenha saldo de estoque no momento da venda, não podendo integrar posteriormente.

Local estoque do cliente/fornecedor

Define se deve considerar para sugerir o local de estoque para integração de movimentos do CFOP os campos de local de estoque definidos no cadastro do cliente/fornecedor.

Essa configuração é desabilitada para CFOPs configuradas como Não no campo "Integra com estoque".

1-Não sugere local de estoque do cadastro: Nesta configuração, não será nunca sugerido para integração do movimento nenhum dos locais de estoque informados no cadastro do cliente/fornecedor.

2-Sugere e alerta se não informado: Deve sugerir o local de estoque definido no cadastro do cliente/fornecedor, conforme o tipo de local de estoque a usar na integração. Caso não tenha local configurado no cadastro do cliente/fornecedor, será exibida mensagem de alerta indicando não ter esta definição e nenhum local de estoque será sugerido para a integração.

3-Sugere e carrega da empresa se não informado: Deve sugerir o local de estoque definido no cadastro do cliente/fornecedor, conforme o tipo de local de estoque a usar na integração. Caso não tenha local configurado no cadastro do cliente/fornecedor, deverá sugerir o local de estoque padrão para a operação, com base no informado na empresa ou outras configurações de local de estoque padrão.

Transferência entre empresas

Define o comportamento para as notas de transferências entre empresas.

1-Transfere automático: Gera NF entrada e movimento de estoque na empresa destinatária da transferência. Deve ser configurada na empresa do faturamento que grava NFe na empresa destino na transferência entre empresas. + Saiba mais

Habilita campo da "Nat.de contrapartida" para ser informado a CFOP que será utilizada para gravar a NFe na empresa de destino.

2-Não transfere: Não transfere automaticamente.

3-Estoque em trânsito: Gera movimento de estoque em trânsito e transfere para empresa destinatária somente ao importar a NFe na empresa de destino.

Com esta opção, o campo "Integra com estoque" será atualizado para 3-Sim (não permite off-line).

Faz controle remessa/retorno

Define se a CFOP irá fazer o controle de remessa ou retorno.

0-Não: Não grava o movimento no controle de remessa/retorno.

1-Sim, remessa: Grava o movimento no controle de remessas.

2-Sim, retorno: Grava o movimento no controle de retornos.

Nat.de contrapartida

Define a CFOP de contrapartida para a transferência do movimento entre empresas.

Este campo passa a ser habilitado e obrigatório ao utilizar a opção 1-Transfere automático no campo "Transferência entre empresas".

Dif.alíquota ICMS

Define se possui diferencial de alíquota de ICMS.

0-Não possui: Não possui diferencial de alíquota a ser informado.

1-Soma na fatura: O diferencial de alíquota não está incluso no total da nota, porém deve ser considerado no total da nota.

2-Somente informado: O diferencial de alíquota não está incluso no total da nota e foi informado apensar para escrituração fiscal.

3-Somado ao total da NF: O diferencial de alíquota está incluso no total da nota e será incluso no total da fatura.

Conta contábil de lançamento

Define a conta contábil padrão para os lançamentos na contabilidade para este movimento.

Conta contábil predominante

Se marcado, a conta contábil informada na CFOP deve prevalecer sobre as demais cadastradas (Produto, classificação fiscal, etc.)

Contabiliza operação de remessa

Contabilidade operação de remessa.

Histórico contábil

Define o histórico contábil padrão para os lançamentos na contabilidade para este movimento.

Situação padrão de movto revisado

Indica qual a situação que deve ser sugerida ao incluir algum movimento fiscal. + Saiba mais

Esta configuração estará sempre habilitada nesta tela, mas será aplicada somente para as empresas que fazem a revisão com pré-validação. + Saiba mais

Altera situação do movimento

Indica se durante a inclusão é possível alterar a situação do movimento fiscal específica sugerida.

Esta configuração é habilitada somente quando houver alguma situação específica configurada no campo "Situação padrão de movto revisado".

Sempre aplica diferimento total

Se marcado, deve sempre aplicar diferimento total para os itens com esta CFOP.

Obs.: CFOP deve estar cadastrada com CST de ICMS "51-Diferido".

Compra atividade principal

Compra atividade principal.

Carrega valor unit.IPI da últ.venda

Se marcado, não irá calcular pela alíquota do produto, mas utilizará IPI tributado por unidade, carregando do valor unitário do IPI da última venda para pedidos em moedas nacional.

Gera notas de desmontagem de Kits

Se marcado, indica que os itens com esta CFOP devem gerar notas de desmontagem de Kits automaticamente, na inclusão de movimentos para produtos formulados.

Carrega composição produto p/item

Para produtos com formulação e que estiverem configurados para carregá-la na composição do item do pedido, esta flag define que deve realizar a carga quando o item possuir esta CFOP.

A configuração de aceitação e carga da composição da formulação no item do pedido é feita no menu 1.1-P > [Vendas e Faturamento 2] > [Pedidos/Notas Fiscais] > "Aceita composição do item nos pedidos" (+ Saiba mais), e no cadastro do produto no botão [Estoque/Compras] > "Composição do item" (+ Saiba mais)

Planejamento para transferência

Planejamento para transferência.

Bloqueia produto bloqueado p/venda

Define se deve bloquear produto que esteja com situação de bloqueado para venda. + Saiba mais

Tipo de operação para tributação

Define o tipo de operação para tributação.

1-Entrada: Define o tipo de tributação para entrada e inicializa alíquotas de tributação de entrada.

2-Saída: Define o tipo de tributação para saída e inicializa alíquotas de tributação de saída.

Obs.: Campo é habilitado para alteração ao utilizar as seguintes CFOP's: 1151, 1152, 1154, 1408, 1409, 1414, 1415, 1451, 1552, 1505, 1506, 1554, 1555, 1557, 1658, 1659, 1663, 1664, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 1934, 1949, 2151, 2152, 2154, 2408, 2409, 2414, 2415, 2505, 2506, 2552, 2554, 2555, 2557, 2658, 2659, 2663, 2664, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2923, 2934, 2949, 3552, 3949, 5922, 6922.

Tipo de movimento estoque

Define o tipo de movimento de estoque do movimento (CFOP precisa estar configurada que integra com o estoque).

CFOP's de entrada

1-Entrada por compra: Será gerado movimento de estoque do tipo "2-Entrada por compra"

2-Entrada interna: Será gerado movimento de estoque do tipo "3-Entrada interna"

3-Entrada por transferência: Será gerado movimento de estoque do tipo "10-Entrada por transferência"

4-Entrada p/transferência | Saída p/transferência: Será gerado movimento de estoque do tipo "10-Entrada por transferência" e poderá gerar "9-Saída por transferência"

5-Entrada por devolução de venda: Será gerado movimento de estoque do tipo "7-Devolução de vendas"

CFOP's de saída

1-Saída por venda: Será gerado movimento de estoque do tipo "4-Saída por venda"

2-Saída interna: Será gerado movimento de estoque do tipo "5-Saída interna"

3-Saída por transferência: Será gerado movimento de estoque do tipo "9-Saída por transferência"

4-Saída p/transferência | Entrada p/transferência: Será gerado movimento de estoque do tipo "9-Saída por transferência" e poderá gerar "10-Entrada por transferência"

5-Saída por devolução de compra: Será gerado movimento de estoque do tipo "6-Devolução de compras"

6-Saída por perda: Será gerado movimento de estoque do tipo "8-Saída por venda"

1ª linha da marca d'água do DANFE

Conteúdo que será impresso na primeira linha da marca d'água presente no DANFE. + Saiba mais

Tipo oper.rem/retorno

Define o tipo de operação de remessa/retorno realizado para integração de estoque do CFOP. Será usado para definir o tipo de local de estoque a sugerir para o movimento.

Essa configuração somente é habilitada para CFOPs configuradas como remessa/retorno ou remessa/retorno com tributação no campo "Tipo de natureza".

1-Entrada sem retorno: Entrada por remessa onde não haverá posterior retorno ao remetente.

Esta operação será configurada para realizar integração com o estoque gerando movimento de entrada interna e deverá sugerir local de estoque próprio do cadastro do cliente/fornecedor ou da empresa.

2-Saída sem retorno: Saída por remessa na qual não haverá posterior retorno do destinatário.

Esta operação será configurada para realizar integração com o estoque gerando movimento de saída interna e deverá sugerir local de estoque próprio do cadastro do cliente/fornecedor ou da empresa.

3-Entrada com retorno: Entrada por remessa com posterior retorno ao remetente.

Esta operação será configurada para realizar integração com o estoque gerando movimento de entrada por transferência e deverá sugerir local de estoque de terceiros do cadastro do cliente/fornecedor.

4-Saída devolução de entrada anterior: Saída por remessa referente devolução ao remetente de mercadoria que foi recebida em operação anterior.

Esta operação será configurada para realizar integração com o estoque gerando movimento de saída por transferência e deve sugerir local de estoque de terceiros do cadastro do cliente/fornecedor.

5-Saída com retorno: Saída por remessa com posterior retorno do destinatário.

Esta operação será configurada para realizar integração com o estoque gerando movimento de saída por transferência no local de estoque indicado para o movimento e o local de entrada sugerido será o local de estoque em poder de terceiros ou estoque de terceiros em poder de terceiros do cadastro do cliente/fornecedor.

6-Entrada devolução de saída anterior: Entrada por remessa referente a retorno pelo destinatário de remessa anterior realizada pela empresa.

Esta operação será configurada para realizar integração com o estoque gerando movimento de saída por transferência no local de estoque indicado para o movimento e o local de entrada sugerido será o local de estoque próprio ou estoque de terceiros do cadastro do cliente/fornecedor.

7-Entrada para análise de devolução: Indica a entrada de mercadorias devolvidas que devem passar por análise antes da finalização da devolução. Utilizado para registrar o retorno de itens que precisam ser verificados, assegurando o controle e processamento adequado conforme as condições de devolução estabelecidas.

Integração com o estoque vai sugerir local de estoque usado para devoluções de vendas da empresa.

9-Não se aplica: Não se aplica inicialização específica do local de estoque para a integração do movimento.

Gera OP

Se marcado indica que gera ordens de produção com esta CFOP.

Obs.: Campo habilitados somente em CFOPs de saída do tipo 2-Remessa/Retorno ou 3-Rem/Ret c/ Trib.

Operação do dif.alíquota

Define se o diferencial de alíquota de ICMS deve ser considerado como movimento em operação de consumo, revenda/industrialização ou se deve testar pelo destino da compra do item (comportamento padrão).

Essa configuração é desabilitada para grupos de CFOP de compra para consumo e compra ou transferência para o ativo imobilizado. Além disso, fica habilitada somente para CFOP de entrada de outras UF, já que outros tipos de movimento não possuirão diferencial de alíquota.

1-Destino da compra: Quando informado Dif.Alíquota do ICMS, testa o campo "Destino compra" do item para determinar se é operação de consumo ou revenda/industrialização.

2-Operação de consumo: Diferencial de alíquota do ICMS deve ser considerado sempre como movimento em operação de consumo.

3-Revenda/industrialização: Diferencial de alíquota do ICMS deve ser considerado sempre como movimento em operação de revenda/industrialização.

Considera CFOP ICMS ST ret.anteriormente

Define se considera a CFOP na busca para ICMS ST retido anteriormente.

Mantém tributação de ICMS c/diferimento

Indica qual será o comportamento ao importar um XML de nota fiscal com diferimento de ICMS.

Se marcado, ao importar um XML com itens que possuam diferimento parcial de ICMS, será mantida a tributação de ICMS conforme informada no documento importado.

Se desmarcado, será aplicada a tributação configurada no CFOP ou no cadastro do produto, ajustando automaticamente a alíquota de ICMS para compatibilizar com o valor do ICMS destacado na operação com diferimento.

Este campo somente é criado para os CFOPs de entrada. + Saiba mais

Revisa movto.em conferência estoque

Define se é permitido concluir a revisão de movimento que ainda esteja em processo de conferência de estoque. Aplicado somente quando a integração com WMS estiver habilitada para a empresa. Quando marcado, permite encerrar a revisão fiscal do movimento, realizando as integrações possíveis, como movimentação financeira e contábil, enquanto a movimentação no estoque vai aguardar a conclusão da conferência para ser efetivada.

Esta configuração estará sempre habilitada nesta tela, mas será aplicada somente para as empresas que fazem a revisão com pré-validação. + Saiba mais

Inicializa local de estoque do projeto

Se marcado, carrega o local de estoque de produtos prontos configurado no projeto do Pedido do Faturamento. Caso não tenha local de estoque de produtos prontos, carregará do estoque do projeto.

Para CFOPs de Remessa para industrialização por encomenda e de Prestação de serviços por encomenda por padrão o campo é criado marcado e demais CFOPs será desmarcado.

Atualiza preço de reposição/custo gerencial

Se marcado, indica que, ao registrar movimentos de entrada com esta CFOP/sequência, irá atualizar dados preço de reposição/custo gerencial dos produtos da entrada na empresa.

Este campo será aceito apenas para CFOPs de entrada que não são movimentos de devolução/estorno.

No caso de CFOPs de grupo que sempre deve atualizar estes preços, o campo ficará marcado e desabilitado. Grupo ATUREP + Saiba mais

Permite informar ICMS em itens com CST 90

Define se a CFOP deve permitir informar valor de ICMS para itens de movimento fiscal que utilizam CST 90.

Quando marcado, aceita o valor de ICMS sem consistir ele com a base de cálculo.

Exemplo que deve ser marcado é o caso de uso por empresas que aderirem ao Convênio ICMS n° 109/24.

Esta configuração é aceita somente para CFOPs do grupo de

"Transferência para outro estabelecimento da empresa

". + Saiba mais

Gera nota de transferência

Define se deve gerar uma pré nota no Faturamento na inclusão de movimentos.

Ao fim do lançamento do movimento, criará uma nota de remessa, que não integrará com o EST, para declarar a transferência da mercadoria.

1-Sim

2-Não

3-Sim, questiona

Permite operação com outra UF

Se marcado, indica que permite operação com UF diferente da empresa.

Neste cenário podem se enquadrar vendas para consumo a um cadastro de outras UF's, mas com a presença do cliente no estabelecimento da empresa.

2ª linha da marca d'água do DANFE

Conteúdo que será impresso na segunda linha da marca d'água presente no DANFE. + Saiba mais

Dados por empresa

Define dados contábeis e de planejamento financeiro por empresa. + Saiba mais

Dados para frete

Permite configurar dados contábeis e de tributação a serem aplicados em conhecimentos de transporte emitidos contra a empresa nos quais esteja transportando o CFOP em manutenção. + Saiba mais

Configurações extras disponíveis

Permite operação triangular

Se marcado indica que a CFOP permite operação triangular.

O campo é habilitado nas CFOPs de saída.

Natureza de operação da remessa

Define a CFOP de remessa que será utilizada na NFe de remessa.

Campo é habilitado quando a CFOP estiver configurada que Permite operação triangular.

Destaca ICMS

Permite destacar ICMS para emitente do Simples Nacional.

Será considerando apenas se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e o destinatário não for do Simples Nacional e for contribuinte estadual.

Campo é habilitado para as CFOPs do grupo DESICM. + Saiba mais

Soma IPI à fatura

Se marcado, nas notas de remessa com tributação irá somar o IPI à fatura, ou seja, irá cobrar o imposto do cliente.

Campo habilitado nas CFOPs com o tipo de natureza 3-Rem/Ret c/ Trib.

Cód.vencto padrão

Permite informar um código de vencimento padrão a ser utilizado nos pedidos do faturamento.

Campo é habilitado para as CFOPs do grupo CTDPAD. + Saiba mais

Utiliza preço

Define o que será utilizado de base para carga do valor unitário do item do pedido.

1-Médio: Carregará para o valor unitário do item da nota fiscal o custo médio de estoque do local informado.

2-Reposição: Carregará para o valor unitário do item da nota fiscal o preço de reposição do cadastro do produto.

3-Venda: Carregará para o valor unitário do item da nota fiscal o preço de venda do cadastro do produto (Ou lista de preço, se informada).

4-Médio+ICMS: Carregará para o valor unitário do item da NF o preço médio de estoque do local informado, embutindo o ICMS.

5-Gerencial: Carregará para o valor unitário do item da nota fiscal o custo gerencial do cadastro do produto.

Finalidade da CFOP

Define a variação do movimento de estoque que será utilizada nos lançamentos com esta CFOP.

1-Não especificada

2-Empréstimos efetuados

3-Empréstimos recebidos

Soma ICMS Substituto à fatura

Se marcado, nas notas de remessa com tributação irá somar o ICMS Substituto à fatura, ou seja, irá cobrar o imposto do cliente.

Campo habilitado nas CFOPs com o tipo de natureza 3-Rem/Ret c/ Trib.

Código do Benefício Fiscal

Define código específico do Beneficio Fiscal, será enviado na tag "cBenef" do XML.

O código informado neste campo será válido para todas as CSTs.

Benef.Fiscal predominante

Se marcado, o código de beneficio fiscal da CFOP deve prevalecer sobre os demais sugeridos, como produto.

Benef. por empresa

Define códigos específicos de benefício fiscal por empresa do SIGER®.

Será informado a sigla e o código específico do benefício fiscal que deve ser utilizado.