Recálculo de Pedidos e Notas
O Recálculo de Pedidos e Notas deve ser utilizada para recalcular valores de pedidos ou ajustar dados, devendo ser utilizada somente por orientação de algum técnico da Rech!
Para que serve o recálculo de pedidos e notas?
Para ajustar pedidos e notas que tenham sido inclusos em um cenário em que eventualmente ocorreu alguma alteração. Por exemplo, ao incluir o pedido, a CFOP estava com uma situação tributária cadastrada, mas passou a ser outra. Sendo assim, ao recalcular o registro, é possível indicar quais dados deverão ser recarregados e esses serão ajustados, evitando que o usuário precise ajustar todos os itens do pedido manualmente.
O recálculo do pedido pode ser feito através do menu FAT 6.1-R e o recálculo de notas através do menu FAT 6.1-L. Nesses menus é possível recalcular vários dados do pedido e da nota, permitindo inclusive fazê-lo em lote (filtrando quais pedidos/notas deverão ser ajustados).
Antes de utilizar esta rotina é altamente recomendado que seja feito um backup do SIGER®(maiores informações sobre o backup em Backup do SIGER®), sendo necessário sempre marcar que "Já efetuou o backup" para prosseguir — além de indicar o que deseja recarregar.
Recálculo de pedidos
 Recalcula custo do produtoRecalcula a origem do custo dos itens conforme configurado na empresa.
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 Recarrega vencimentosRecalcula o percentual da primeira parcela em registros faturados.
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 Recarrega campo acumula itens na notaRecarrega o indicador de acumulação dos itens na nota a partir do cadastro de cliente/empresa. Apenas para registros não faturados.
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 Recarrega tipo de cálculoRecarrega o tipo de cálculo/arredondamento conforme o padrão configurado em Parâmetros da Empresa, acessível pelo menu:
FAT 1.1-P → [Vendas e Faturamento 2] → [Pedido/Notas Fiscais]
Em seguida, temos a seleção do "tipo de cálculo".
Observação: A ação será aplicada apenas aos registros não faturados.
O processo também atualiza o formato de cálculo do ISS, ajustando-o ao padrão utilizado em NFS-e.
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 Recarrega transportadorRecarrega o transportador do pedido/nota, conforme configurado nas origens. Empresa, cadastro, etc. Apenas para registros não faturados.
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 Recarrega dados de identificaçãoRecarrega descrição, referência, unidade, coleção, combinação do produto para o item do pedido/nota.
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 Recarrega valor unitárioRecarrega o valor unitários dos itens a partir do valor da lista de preços/ou outras origens. Apenas para registros não faturados.
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 Recarrega valor unitário padrãoRecarrega o valor unitários dos itens a partir do valor da lista de preços/ou outras origens.
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 Recarrega origem da mercadoriaRecarrega a origem da mercadoria dos itens a partir do padrão dos produtos. Apenas para registros não faturados.
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 Recarrega unidade tributávelRecarrega unidade tributável/fator de conversão dos itens a partir do produto. Apenas para registros não faturados.
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 Recarrega itens da composiçãoSomente irá recarregar as composições de itens não integrados no Estoque e que tenha produto mais CFOP configurados para carregar composição automaticamente.
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 Recarrega dados das embalagensRecalcula os rótulos, a embalagem coletiva, a embalagem individual, a quantidade por embalagens e peso por itens.
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 Recalcula os volumesO recálculo de volumes irá ignorar totalmente os volumes já informados, simulando o cálculo a partir dos itens da inclusão do pedido. Ignora para registros faturados caso a empresa esteja configurada para não permitir alterar volumes de pedidos/notas faturados.
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 Recarrega local de estoque e transferênciaRecarrega o local de estoque e o local de transferência do item se não estiver faturado ou separado e não possuir local de estoque.
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 Recarrega conceitoRecarrega o conceito do item conforme as marcas cadastradas no cliente.
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 Recarrega dados do pedido internoRecarrega a quantidade de impressões do pedido interno e a quantidade de impressões do pedido interno por usuários.
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 Recalcula quantidade em LPNs do item e pedido*
Recarrega as quantidades em LPNs disponíveis no item e no pedido.
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 Recarrega série padrão do pedidoRecarrega a série padrão da Empresa para o pedido.
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 Recarrega a cotação da moeda estrangeiraRotina de recarga dos dados da moeda, sendo eles o tipo da moeda e o valor da moeda estrangeira.
A carga do tipo de moeda na recarga/inicialização deve seguir a seguinte ordem:
1. Lista de preço do produto;
2. Se não tiver o tipo da moeda na lista de preço do produto, carrega da lista de preço do cliente;
3. Se não tiver o tipo da moeda na lista de preço do cliente, carrega do cadastro do produto;
4. Se não tiver o tipo da moeda na no cadastro do produto, carrega do cadastro do cliente.
Obs.: O valor da moeda sempre será carregada a partir do cadastro do cliente se o tipo da moeda for carregado a partir do cadastro, ou se o tipo da moeda de outra entidade for igual à do cadastro do cliente/fornecedor.
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 Recarrega repres./preposto/vendedor*Recarrega os códigos de representante/preposto/vendedor conforme cadastros. Somente será feito para pedidos não faturados.
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 Recarrega percentuais de comissão*Recarrega percentuais padrões de comissão de representante/preposto/vendedor no item conforme cadastros. Somente será feito para pedidos não faturados.
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 Recarrega par.cálculo da comissão*Recarrega parâmetros para cálculo da comissão (composto da base, configurações da empresa). Somente será feito para pedidos não faturados.
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 Recarrega tributação de ICMSSe marcado passa a recarregar a "situação tributária" e os "percentuais de ICMS" conforme os padrões.
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 Recarrega percentuais de ICMSSe marcado passa a recarregar "somente os percentuais de ICMS conforme padrões", mantendo a situação tributária informada no item.
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 Recarrega tributação de IPISe marcado passa a recarregar a "situação tributária" e os "percentuais de IPI" conforme os padrões.
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 Recarrega percentuais de IPISe marcado passa a recarregar "somente os percentuais de IPI conforme os padrões", mantendo a situação tributária informada no item.
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 Recarrega CSOSNSe marcado passa a recarregar o "CSOSN", quando a Empresa é do Simples Nacional.
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 Recarrega tributação de PIS/COFINSSe marcado passa a recarregar a "situação tributária" e os "percentuais de PIS/COFINS" conforme os padrões.
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 Recarrega Código de Benef.FiscalSe marcado passa a recarrega o "Código de Benefício Fiscal - cBenef" do item conforme cadastro do produto.
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 Recarrega tributação de ISSSe marcado passa a recarregar a "tributação de ISS" conforme cadastro do produto/serviço.
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 Recarrega a tributação de CBS/IBS dos itens Se marcado passa a recarregar a "tributação de CBS/IBS" conforme regra tributária, CFOP ou produto/NCM.
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 Recarrega o percentual de CBS/IBS dos itens Se marcado passa a recarregar o "percentual de CBS/IBS" conforme regra tributária, CFOP ou produto/NCM.
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 Recarrega a tributação de IS dos itensSe marcado passa a recarregar a "tributação de IS" conforme regra, CFOP ou produto/NCM.
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 Recarrega o percentual de IS dos itens Se marcado passa a recarregar o "percentual de IS" conforme regra, CFOP ou produto/NCM.
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*Opções exclusivas para o recálculo de pedidos
Recálculo de notas
O recálculo de notas (menu FAT 6.1-L) possui as mesmas opções que o recálculo de pedidos (exceto as destacadas como exclusivas do pedido), além de permitir a reintegração de notas faturadas com os Livros Fiscais e com o Financeiro.
Seleção de registros
Ao avançar na seleção, permitirá filtrar os pedidos/as notas que deseja processar no recálculo. Sendo apenas um registro, o indicado é filtrar pelo código do pedido, série/nota ou ID da nota. Abaixo, a seleção padrão de pedidos:
Por fim, basta avançar e aguardar o recálculo para então conferir se os registros foram corretamente ajustados.
