Opção 2.2-P- Geração de Pré-Nota
 Selecionar pedidosOpções para seleção dos pedidos.
1- Com seleção padrão
2- Não seleciona
3- Pedido único
4- Nosso pedido
|
 PedidoCódigo do pedido. Habilita quando o campo "Selecionar pedidos" for igual a "3- Pedido único".
|
 Cliente/fornecedorCódigo do cadastro de cliente/ fornecedor. Habilita quando o campo "Selecionar pedidos" for diferente de "3- Pedido único".
|
 Data de entrada inicialData de entrada inicial para seleção das informações. Habilita quando o campo "Selecionar pedidos" for diferente de "3- Pedido único".
|
 Juntar observaçõesDefine se fará junção das observações.
1- Não
2- Obs.Ped.Interno
3- Observ.NF
4- Ambas
|
 ConsideraQuantidade a ser considerada na rotina de pré-nota.
1- Quantidade reservada
2- Quantidade do item
3- Quantidade comprometida
4- LPNs em estoque
5- LPNs autorizado embarque
6- Quantidade em aberto
|
 Emissão da notaDefine a emissão da nota.
1- Questiona
2- Emite
3- Não emite
|
 Selecionar registrosDefine aceitação dos itens.
1- Itens - Antes de aceitar os itens, exibirá um GRID para selecionar os itens.
2- Não
3- Pedidos - Antes de aceitar os itens, exibirá um GRID para selecionar os pedidos.
|
 Seleciona CFOPDefine se selecionará a CFOP para a pré-nota.
|
 Seleciona Nosso PedidoPermite informar o número do "Nosso Pedido" de forma intercalada.
|
 Pedidos intercaladosPermite informar pedidos intercalados. Habilita quando o campo "Selecionar pedidos" estiver com a opção "2- Não Seleciona".
|
