Parâmetros - Vendas e Faturamento 2

Manutenção dos parâmetros gerais do sistema Vendas e Faturamento 2.

Atualiza última/maior compra do cliente

Define se deve atualizar a data e o valor da última compra ou da maior compra do cliente, utilizando a data de entrada ou a data de faturamento do pedido. Os campos que serão atualizados estão em: FAT > 1.5-A > Cód. Cliente > Botão [Comerciais].

1 - Data de entrada

Irá atualizar os campos a partir do momento em que o pedido entrar no SIGER.

2 - Data de faturamento

Irá atualizar os campos somente quando o pedido for faturado.

Atualiza última/maior compra na retirada

Define se deve atualizar a data e o valor da última compra ou da maior compra do cliente pela retirada. Os campos que serão atualizados estão em: FAT > 1.5-A > Cód. Cliente > Botão [Comerciais].

1 - Não atualiza

Não irá atualizar os campos com a retirada.

2 - Pela emissão

Irá atualizar os campos na emissão/inclusão da retirada.

3 - Pelo pagamento

Irá atualizar os campos somente no pagamento da retirada.

Utiliza estatísticas por cidade

Define se irá habilitar a seleção de cidades nos relatórios de estatística de vendas.

Utiliza dias padrões para entrega

Define se deve habilitar o bloqueio de quantidade mínima de dias para entrega da venda. Ao marcar será liberado o bloqueio: FAT > 1.2-A > Botão [Bloqueios] > Botão [Venda] > Flag "Prazo de entrega" > Campo "Quantidade mínima de dias para entrega."

Utiliza EAN para rótulos

Define se deve listar a distribuição da grade na listagem de rótulos pela capacidade de acomodações da embalagem.

Utiliza somente dias úteis na entrega

Define se o prazo de entrega irá contar somente em dias uteis. Será aplicado na manutenção de pedido/nota e bloqueios do faturamento referentes a data de entrega.

Permite orçamento sintético

Define se deve permitir a utilização do produto principal na manutenção de orçamentos.

Utiliza formação preço grp+con+tp.cmb

Habilita essa configuração quando "Utiliza subgrupo de produtos" + Saiba mais e "Utiliza tipos de combinação" + Saiba mais

Quando marcado indica que utiliza formação de preço de venda utilizando grupo/subgrupo produtos + construções + tipos de combinações.

Quando marcado, cria novos campos na tabela por empresa "25-Construção de Produtos" + Saiba mais e "18-Subgrupo de Produtos" + Saiba mais

Permite alterar vendas faturadas/encerradas

Define se irá permitir a alteração de dados das entidades de pedidos e notas que estejam faturadas/encerradas.

Os permitidos para alteração são: Cobrança, Dados gerais, Transporte, Import./Export., Observações NF, Observ.Fisco, Obs.ped.interno e Anexos.

Exibe botão [Converte Kg x L]

Define se deve exibir o botão [Converte Kg x L] de conversão de quilos para litros, na formação do preço de venda.

Informa motivo da devolução

Define se irá habilitar informar o código do motivo da perda de venda em devoluções de nota. Irá exibir uma janela na emissão da devolução para informar.

Faz conferência de pedidos

Define se faz a conferência de pedidos. O menu liberado para conferência de pedidos será: FAT > 6.6-N e a configuração de conferência no 6.6-S > Aba de "Conferência".

Permite orçamento parcial

Define se deve permitir gerar pedidos com orçamento parcial. Na manutenção consolidada de orçamento será liberada a opção para gerar pedido parcial, com isso poderá gerar um pedido com itens e quantidades parciais.

Sel.transportadora na emissão de notas

Define se irá liberar a seleção de transportadora para filtrar pedidos na emissão de nota.

Permite adicionar dias ao prazo pagamen.

Define se deve liberar a opção de adicionar dias ao prazo de pagamento para pedidos/notas. O campo ficará disponível na manutenção de pedido/notas, botão [Cobrança] > Dias a adicionar ao prazo, com isso será definido a quantidade de dias adicionados a cada desdobramento.

Permite listar pedido bloqueado

Define se deve permitir a impressão/listagem de pedido interno e ordem de carga para pedidos bloqueados.

Permite adicionar dias ao prazo comercial

Define de deve liberar a opção de adicionar dias ao prazo comercial para pedidos/notas. O campo ficará disponível na manutenção de pedido/notas, botão [Cobrança] > Dias a adicionar ao prazo comercial, com isso será definido a quantidade de dias do acerto comercial que serão adicionados em cada desdobramento.

Declaração de produtos não perigosos

Define de deve imprimir a declaração de produto não perigoso após a emissão de notas e impressão de laudos de lote.

Controla remessa p/embalagem

Define se faz a remessa automática das embalagens do item da nota de cobrança. O registro de remessa será gravado no controle de remessas somente se a venda for para dentro do estado.

Controla conceito por marca

Define se deve controlar conceito por marca. Se marcado, será utilizado para fazer vinculações entre marca e conceito para classificar o cliente da venda.

Habilita o botão [Conceitos Vinc.] (Conceitos vinculados a marca do produto) na janela de dados adicionais do cadastro do produto. + Saiba mais

Substitui previsão

Define se deve permitir fazer a substituição de documentos de previsão no faturamento de notas.

Substitui previsão de remessa automaticamente

Define se deve substituir a previsão gerada no faturamento da nota de remessa ao faturar a cobrança.

Aceita prazo médio na tab.vencimentos

Define se deve aceitar o prazo médio de pagamento na tabela de vencimentos. O campos ficará disponível na manutenção da tabela de vencimentos > 1.3-I ou 1.3-A > Tabela 05-Vencimentos > Ao criar ou alterar um vencimento terá o campo "Prazo médio de pagamento" liberado.

Utiliza pedidos de representação

Define se deve utilizar os pedidos do faturamento como tipo de representações conforme espécie.

Modelo contrato comodato

Define o modelo a ser utilizado na impressão do contrato de comodato:

0 - Não utiliza: Não irá fazer a impressão.

1 - Layout 1 (TRI)

2 - Layout 2 (CRE)

3 - Layout 3 (LUB)

4 - Layout 4 (NTM)

5 - Layout 5 (MAV)

6 - Layout 6 (JBC)

7 - Layout 7 (HDD)

8 - Layout 8 (ACI)

9 - Config. empresa

Atualiza custo do produto vendido

Define se atualiza o custo do produto vendido:

1 - Preço de reposição

Irá atualizar o custo do produto vendido do item da nota pelo preço de reposição do produto.

2 - Custo de aquisição: Irá atualizar o custo do produto vendido do item da nota pelo custo de aquisição do produto.

Esses campos estão disponíveis na manutenção de produto > Botão [Informações Econômicas].

Gera código do pedido na inclusão

Define o método utilizado pelo sistema para gerar o código dos pedidos no momento da inclusão:

1 - 1° Após o último

Utiliza automaticamente o primeiro código após o último já utilizado.

2 - 1° Disponível

Utiliza automaticamente o primeiro código disponível.

3 - Não gera código

Não irá gerar código automaticamente, permite informar ou utilizar os atalhos F4 - Utiliza automaticamente o primeiro código após o último já utilizado ou F3 - Utiliza automaticamente o primeiro código disponível.