Configurações inerentes ao botão [Pedidos/Notas Fiscais] dos parâmetros do faturamento.
Tipo de cálculo pedido/nota fiscal
Define o tipo de arredondamento no cálculo dos pedidos, onde pode truncar ou arredondar os valores/impostos.
Observação: Para algumas prefeituras que emitem nota de serviço esse parâmetro não é considerado, porque faz o cálculo de valor com o padrão ABNT 5891 para arredondamento.
Aceita composição do item nos pedidos
Define aceitação de composição nos itens do pedido.
Recalcula qtd. composição
Define se recalcula a quantidade da composição do produto no item do pedido.
Busca automaticamente a lista de preços
Define regra para busca automática da lista de preços nos itens.
Busca automaticamente a lista de preços - Identifica automaticamente a lista de preços a partir do valor unitário informado.
Não - Não identifica a lista de preços.
Vl.igual ou menor que a lista - Identifica automaticamente a lista de preços, com valor de venda informado igual ou menor que o valor da lista.
Vl.igual ou maior que a lista - Identifica automaticamente a lista de preços, com valor de venda informado igual ou maior que o valor da lista.
Obs.: Se configurado com as opções 1, 3 ou 4, irá prevalecer sobre configuração de lista de preço padrão no cadastro de clientes, efetuando a busca e alterando a lista de preço do item do pedido quando aplicável.
Tipo de impressão de grade NF
Define o tipo de impressão de grade na Nota Fiscal.
Literal para nosso pedido
Define qual será literal para nosso pedido.
Seleciona impressora na emissão de notas
Literal para o campo de nosso pedido dos pedidos e itens do faturamento.
Moeda utilizada para inicialização do item
Define moeda usada para inicialização do item.
Tipo de valor unitário
Indica o tipo de valor unitário. Alterando essa configuração, todo o processo de valorização, negociação e controle de descontos/acréscimos nas vendas poderá ser feito a partir do valor sem impostos (preço NET) ou valor com impostos (incluindo IPI e Substituição Tributária de ICMS, bem como o frete). + Saiba mais
Permite aceitar valor com tributos embutidos
Quando utilizar algum valor unitário que não o tipo "1-Impostos embutidos", permitirá, em tempo de manutenção, informar o valor com tributos embutidos. + Saiba mais
Valor com impostos considera frete
Quando indicar o tipo de valor unitário "3-Todos os impostos", o valor informado considerará, além dos impostos, o valor do frete do item. + Saiba mais
Inicializa nosso pedido na cópia de pedidos
Inicializa sempre o campo nosso pedido na função 'F4-Copia outro pedido', da manutenção de pedidos?
Util.%desc/acrésc/com.p/cliente + g.prod
Usa %Desconto/Acréscimo/Comissão p/Cliente + Grupo de produto.
Rateio de centros de custo na nota
Faz rateio por centros de custo na emissão da nota fiscal p/integração c/contabilidade e/ou planej.financeiro?
Permite alterar quantidade na separação
Permite alterar a quantidade na separação dos pedidos, para leitura GTIN?
Emite som de alerta na separação
Emite som de alerta nas mensagens da separação de pedido?
Utiliza dados hospitalares
Utiliza dados adicionais hospitalares (Nome do paciente, Nome do médico e Nome do Hospital)?
Utiliza faturamento automático de NF
Utiliza os menus FAT 2.3-X e FAT 2.3-Z para configurar uma seleção de pedidos liberados para realizar o acionamento da emissão, impressão e envio de e-mail
Exibe imagem do item
Exibe imagem do item do pedido na janela detalhada do item?
Tributação específica por cliente + produto
Utiliza tributação específica por cliente + produto? (Cadastro feito na equivalência do produto).
Ordem de carga
Acesso ao botão para configuração da ordem de carga. + Saiba mais
Fat.Parcial/Múltiplo
Check box "Faturamento parcial/agrupado de pedidos": Utiliza Faturamento agrupado de pedidos.
Check box "Atualiza data do faturamento ao emitir NF": Atualiza data do faturamento do pedido ao emitir uma nota?
Imprime cartas de cobrança
Quando desmarcado, o campo "Carta de cobrança" não é criado no cadastro da tabela "01 - Locais de cobrança", e não imprime as cartas na emissão da nota fiscal.
Se marcado, cria o campo "Carta de cobrança" na tabela, e se o mesmo estiver parametrizado imprime as cartas na emissão da nota fiscal.
Efetua baixa por formulação automaticamente
Quando marcado, ao emitir uma nota com CFOP de importação, se algum item não tiver formulação ou tiver mais de uma, o sistema exibirá uma janela para incluir ou escolher a formulação do item.
A baixa de estoque será feita pela formulação selecionada, replicando o menu EST2.1-B, porém de forma automática na emissão da nota.
