Define se utiliza aceitação de embarque parcial para definição em pedidos do faturamento.
Depósito em conta
Define se utiliza o campo "Depósito em conta" na manutenção de pedidos.
Ordem de carga obrigatória
Define se a informação da ordem de carga é obrigatória no pedido.
Permite desconto especial em valor
Define se permite informar o desconto especial em valor além do percentual.
Ordem de compra obrigatória
Define se a informação da ordem de compra é obrigatória no pedido.
Aceita por item val.frete importação
Define se aceita o valor de frete, seguro e despesas acessórias por item nas notas de Importação de mercadorias. Se desmarcado, aceitará estes valores por pedido.
--> Importante: Após marcado, não é recomendado desmarcar este campo.
Uma vez desmarcado, poderão ocorrer divergências no cálculo dos pedidos que tiveram seus valores de frete informados manualmente por item.
Aceita por item val.frete exportação
Define se aceita o valor de frete, seguro e despesas acessórias por item nas notas de Exportação de mercadorias. Se desmarcado, aceitará estes valores por pedido.
--> Importante: Após marcado, não é recomendado desmarcar este campo.
Uma vez desmarcado, poderão ocorrer divergências no cálculo dos pedidos que tiveram seus valores de frete informados manualmente por item.
Atualizar o frete com o valor cotado
Define se ao informar o valor da cotação de frete, deve carregar automaticamente para o valor do frete no pedido.
Permite alterar MVA ICMS subs.
Define se permite alterar MVA do ICMS ST no item do pedido.
Inserção simplificada de equivalência
Define se permite a inserção simplificada de equivalência pelo pedido /orçamento.
Permite alterar % de redução da base ICMS
Define se permite alterar o % redução de base do ICMS no item do pedido.
Inicializa data prevista de entrega
Define se inicializa a data prevista de entrega à partir da data de faturamento.
Permite alterar % de diferimento parcial
Define se permite alterar o % do diferimento parcial do ICMS no item do pedido.
Replica volumes da pré-nota p/pedido
Define se replica os dados dos volumes informados na pré-nota/nota para o pedido. Sempre deixando estes valores semelhantes entre os pedidos e as notas, desde que estes possuam um vínculo único entre eles.
--> Importante: Este parâmetro será somente habilitado para clientes que possuírem o adicional PxN contratado.
Data prev.Entrega ao Cliente obrigatória
Define se obriga a informar a data prevista de entrega ao cliente no pedido/item do pedido.
Data prev.Início produção
Define a aceitação do campo "Data Prevista de Início de Produção" na manutenção dos pedidos, podendo também ser individualizada por item do pedido.
Data prev.Entrega ao Cliente
Define a aceitação do campo "Data Prevista de Entrega ao cliente" na manutenção dos pedidos, podendo também ser individualizada por item do pedido.
Centro de Custo
Define se aceita Centro de Custo na manutenção do pedido para rateio de nas contas contábeis.
Aceita natureza de cobrança
Define a utilização da natureza e cobrança na manutenção do pedido.
Mercado destino
Define a aceitação no pedido do Mercado de destino do produto vendido.
Aceita drawback nas exportações
Define a forma de aceitação do número do ato concessório de Drawback nas exportações ou devoluções de exportações que utilizarem as CFOP's 3127 3211, 7127 ou 7211.
Aceita IPI da nota cobrança antecipada
Define a forma de aceitação do valor do IPI da nota de cobrança de faturamento antecipado.
--> Importante: Caso utilize a opção "Por pedido", o valor informado será rateado entre os itens.
Ação ao alt.loc.de estoque do pedido
Define a ação a ser tomada quando o local de estoque do pedido for alterado manualmente (e possuir itens com locais diferenciados), ou através de uma inicialização padrão (ao trocar cliente, CFOP, etc).
