Aceitação para cadastro

Define a quantidade de CFOP's utilizada na manutenção de pedidos/notas.

--> Importante: Aceita no máximo 6.

 

Define como será gravado o pedido na inclusão:

 

1 - Não: Não aceita a posição do pedido e grava sempre "Por faturar"

 

2 - Sim, com padrão por faturar: Aceita a posição do pedido com padrão "Por faturar"

 

3 - Sim, com padrão bloqueado: Aceita a posição do pedido com padrão "Bloqueado"

 

4 - Não, c/bloqueio condicional: Não aceita a posição e grava "Bloqueado" se houver bloqueios de faturamento

 

5 - Não, grava sempre: Não aceita a posição e grava sempre "Bloqueado"

 

6 - Não, inclui/altera bloqueado: Inclui o pedido como bloqueado e, caso for alterado um pedido já liberado, bloqueia novamente

 

7 - Não, bloqueado c/tab.blq.condic: Inclui o pedido como bloqueado e bloqueia novamente na alteração se houver algum motivo de bloqueio condicional

 

Define a aceitação do campo "Data de entrada" na manutenção dos pedidos, podendo também ser individualizada por item do pedido.

Define a aceitação do campo "Data de entrega" na manutenção dos pedidos, podendo também ser individualizada por item do pedido.

 

Define a utilização do cadastro de comprador na manutenção de pedidos.

 

Define se aceita o desconto na fatura em percentual ou valor na janela de "Cobrança" do pedido/nota.

 

Define a aceitação do desconto especial em percentual na manutenção do pedido/nota.

 

Define a aceitação do 2º desconto especial em percentual na manutenção do pedido/nota.

 

Define a aceitação do encargo financeiro na manutenção do pedido/nota.

 

Aceita local para indicação de até onde o frete é pago?

 

Define a utilização do transportador na manutenção do pedido/nota.

 

Define se aceita local e destino da carga.

 

Define a aceitação do tipo de frete na manutenção do pedido/nota.

 

Define a utilização do transportador de redespacho na manutenção do pedido/nota.

 

Define a utilização do valor do seguro na manutenção do pedido/nota.

 

Define a utilização do valor do frete na manutenção do pedido/nota.

 

Define a utilização da despesa financeira a manutenção do pedido/nota.

 

Define a utilização da despesas acessórias na manutenção do pedido/nota.

 

Define a utilização do roteiro na manutenção do pedido/nota.

 

Define a utilização da via de transporte na manutenção do pedido/nota.

 

Define se utiliza local de entrega específico do cadastro cliente/fornecedor.

 

Define a utilização da observação de entrega na manutenção de pedidos/notas.

 

Define se informa a Companhia do cliente no pedido/nota.

 

Define a utilização do conhecimento do frete na manutenção do pedido/nota.

 

Define a utilização do campo "Nosso Pedido" na manutenção de pedidos.

 

1 - Sim: Aceita o "Nosso Pedido" na capa do pedido.

 

2 - Não aceita: Não aceita o "Nosso Pedido".

 

3 - Não utiliza: Não utiliza o "Nosso Pedido".

 

4 - Aceita por itens incl/alter: Aceita o "Nosso Pedido" por itens, na inclusão e na alteração.

 

5 - Aceita por itens alteração: Aceita o "Nosso Pedido" por itens, apenas na alteração.

 

6 - Por itens, obrigatório: Aceita o "Nosso Pedido" por itens, sendo obrigatório seu preenchimento.

 

7 - Por itens, sem aceitar: Exibe o "Nosso Pedido" por itens, sem aceitá-lo. Para carregá-lo, utilize o campo Inicializa nosso pedido, nos padrões para cadastramento do pedido.

 

Indica o tipo de aceitação da cotação de frete:

 

1 - Por pedido: Implica que, o valor da cotação de frete terá somente um valor informado por pedido.

 

2 - Por item: A configuração padrão é "1-Por pedido", e será permitido alterar somente se possuir o adicional de cotação de frete contratado.

Será aceito o valor unitário da cotação de frete, por item, através do campo "Cotação de frete".

O cálculo para o a cotação de frete do item é feita multiplicando a quantidade do item x cotação unitária informada, além disso, para o pedido, será totalizado cada um dos itens para o valor da cotação de frete total.

 

--> Importante: O parâmetro é considerado para o orçamento também. Entretanto, seu comportamento será aplicado como se a opção "1-Por pedido" sempre estivesse configurada, mesmo que na manutenção da empresa o parâmetro esteja configurado com a segunda opção ("2-Por item"). Desse modo, a cotação de frete informada, na janela "Dados para transporte", sempre será replicada quando for gerado um pedido a partir do orçamento.

 

Define a aceitação do campo "Item do Nosso Pedido" na manutenção de pedidos.

 

Define a utilização do campo "Ordem de Compra" na manutenção dos pedidos/notas, também podendo ser individualizado por item.

 

Define a utilização do "Item da Ordem de Compra".

 

Define a aceitação do campo de tipo de pedido na manutenção dos pedidos.

 

Define a aceitação da lista de preços na manutenção de pedidos.

 

1 - Por pedido: Aceita a lista de preços apenas por pedido.

 

3 - Por item: Aceita a lista de preços apenas por item.

--> Importante: Utilizando a lista por item, não será possível informar a lista de preços na janela de dados de cobrança, apenas no campo do item.

 

Define a aceitação do Separador, Conferente ou ambos para os pedidos.

 

Define a aceitação do Centro de Custo do Planejamento Financeiro.

 

1 - Aceita: Aceita o Centro de Custo do Planejamento Financeiro nos pedidos/notas.

 

2 - Não aceita: Não aceita o Centro de Custo do Planejamento Financeiro nos pedidos/notas.

 

3 - Aceita, obrigatório: Aceita e obriga o Centro de Custo do Planejamento Financeiro nos pedidos/notas.

 

Delimita o número de itens visíveis na manutenção de pedidos/notas.

--> Importante: O limite será utilizado apenas nas manutenções de pedidos e notas, porém, é importante delimitar para ter um bom desempenho na manutenção.

 

Determina o comportamento desejado ao incluir pedido sem ordem de compra do cliente.

 

1-Sim: Permite incluir o pedido sem informar OC do cliente.

 

2-Não: Não permite incluir o pedido sem informar OC do cliente.

 

3 - Questiona: Questiona se o usuário gostaria de seguir com a inclusão do pedido sem a OC do cliente.

 

 

Permite incluir especificações genéricas.

 

Acesso às janelas do cadastro do pedido.+ Saiba mais

 

Configurações da busca inteligente do produto.

 

 

Informa a quantidade junto ao produto: permite informar a quantidade junto ao identificador do produto.

 

Define parâmetros da manutenção de ordens de carga.

--> Importante: Necessário realizar a contratação do adicional "Manutenção de Ordens de Carga"

 

Definições sobre os percentuais de desconto/acréscimo.

 

Aplicação:

 

1 - Total do item: Aplica percentual do vencimento sobre valor total do item.

 

2 - Valor unitário, não altera o preço promocional: Aplica percentual do vencimento sobre valor unitário do item, sem alterar preço promocional.

 

3 - Valor unitário, altera preço promocional: Aplica percentual do vencimento sobre valor unitário do item, alterando inclusive preço promocional.

 

 

Se marcado, passa a aceitar o percentual, permitindo personalizar o nome de acordo com a necessidade.