Configurações da remessa do serviço externo, menu COM 1.2-A ou GIN 1.2-A, botão [Serviço Externo], botão [Remessa do serviço externo].
Altera preço do serviço
Indica para o SIGER® se permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa.
1-Não altera
Indica que não permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa.
2-Altera para produtos sem lista
Indica que permite alterar o preço somente se o serviço do talão da remessa não possui lista de preço cadastrada.
3-Altera para todos produtos
Indica que permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa, sem restrições.
Tipo de acesso à remessa
Indica para o SIGER® qual deve ser o tipo de acesso padrão ao cadastro da remessa do serviço externo na janela de outros acessos à remessa (função F6).
1-Código da remessa
Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código da remessa.
2-Código de barras do talão
Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código de barras do talão de produção.
3-OP/Sequência/Talão/Centro de custo
Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do número e sequência da ordem de produção, número do talão e código do centro de custo.
5-Série/nota
Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir da série e número da nota fiscal de remessa.
6-Ordem de compra
Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código da ordem de compra.
Altera quantidade do talão da remessa
Indica para o SIGER® se deve permitir alterar a quantidade dos talões da remessa.
1-Sim
Esta opção indica permite alterar a quantidade dos talões da remessa.
2-Não permite
Esta opção indica que não permite alterar a quantidade dos talões da remessa.
3-Sim, limitando na qtd.aprovada CC anterior
Esta opção indica que permite alterar a quantidade dos talões da remessa limitando na quantidade aprovada no centro de custo anterior. Se utiliza centros referenciais, limita a quantidade ao primeiro centro de custo anterior configurado como ponto de controle.
4-Sim, limitando no saldo de qtd. a produzir
Esta opção indica que permite alterar a quantidade dos talões da remessa limitando no saldo de quantidade a produzir para o talão de produção. Se utiliza centros referenciais, limita a quantidade ao primeiro centro de custo anterior configurado como ponto de controle.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Quantidade inicial p/remessa do talão
Indica para o SIGER® qual a quantidade inicial para o cálculo da quantidade a remeter do talão da remessa.
1-Quantidade do talão
Indica que utiliza a quantidade total do talão de produção.
2-Quantidade aprovada CC anterior
Indica que utiliza a quantidade aprovada no centro de custo anterior.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Data de necessidade do serviço
Indica para o SIGER® qual deve ser o padrão da inicialização do campo de data de necessidade do serviço externo.
1-Entrega da OP
Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data de entrega da ordem de produção.
2-Início produção próximo c.custo
Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data de início de produção do próximo centro de custo.
3-Data da remessa + dias previstos
Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data da remessa somando a um número de dias úteis previstos para a entrega.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Fornecedor do serviço externo
Indica para o SIGER® qual deve ser o fornecedor sugerido para a remessa do serviço externo.
1-Definido na OP
Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor definido na inclusão ou programação da ordem de produção.
2-Busca da lista de preço padrão
Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor definido como padrão nas listas de preço do serviço.
3-Busca da última remessa
Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor da última remessa do talão de produção.
4-Não carrega
Indica que não sugere fornecedor na remessa do serviço externo.
5-Busca do recurso ativo da OP
Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor do primeiro recurso ativo vinculado ao talão de produção.
Observações:
- Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
- Se não pede dados dos serviços externos e não carrega valor do serviço da lista de preço o campo ficará como somente exibição.
Aceita data/hora de inclusão da remessa
Permite informar manualmente a data e hora de inclusão da remessa.
Se desmarcado, carrega a data e hora atual do Sistema Operacional. Se marcado, aceita a data e hora de inclusão (apenas na função de inclusão da remessa).
Aceita código da remessa
Se for marcado, aceita o código na inclusão da remessa.
Se for desmarcado, inclui a remessa sempre com código sequencial.
Padrão documento de remessa a gerar
Indica para o SIGER® qual é o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo.
1-Nota fiscal
Indica para o SIGER® que o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo é Nota Fiscal.
2-Romaneio
Indica para o SIGER® que o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo é Romaneio.
Observações da nota fiscal
Indica para o SIGER® como devem ser montadas as observações do item ou da nota fiscal do serviço externo.
1-Formulação/estrutura+OC+Lote+Qtde.(obs.item)
Lista a Formulação/estrutura, Ordem de compra, Lote e a Quantidade, nas observações do item da nota fiscal.
Lista a Finalidade da ordem de compra, Formulação/estrutura, Ordem de compra, Lote e a Quantidade, nas observações do item da nota fiscal.
3-Ordem de compra+OC cliente (obs. item)
Lista a ordem de compra própria (emitida pelo SIGER®) e a ordem de compra do cliente nas observações do item da nota fiscal.
4-Ordens de produção (obs. nota)
Lista as ordens de produção nas observações da nota fiscal.
5-OC própria (obs. nota)
Lista a ordem de compra própria (emitida pelo SIGER®) nas observações da nota fiscal.
6-Ordens de produção + Talão (obs. item)
Lista as ordens de produção e talões de produção nas observações do item da nota fiscal.
7-Ordens de produção (obs. item)
Lista as ordens de produção nas observações do item da nota fiscal.
Transportador da nota de remessa
Indica para o SIGER® qual deve ser o transportador padrão para a nota de remessa para beneficiamento, que é gerada para envio dos materiais. + Saiba mais
Espécie de saída da nota fiscal
Indica para o SIGER® qual deve ser a espécie de saída padrão para geração da nota fiscal/romaneio de remessa do serviço externo.
Campo somente habilitado se utiliza espécie de entrada/saída nos pedidos/orçamento.
Emite NF prev.na remessa p/romaneio
Se for marcado, emite nota fiscal com série de previsão ao enviar a remessa do serviço externo por romaneio.
Se for desmarcado, não emite nota fiscal ao enviar a remessa do serviço externo por romaneio.
Obriga sequência do RMI
Se for marcado, obriga informar a sequência do RMI (Registro de Mercadoria Importada) para os insumos da remessa na emissão da nota fiscal.
Se for desmarcado, não obriga informar a sequência do RMI para os insumos da remessa na emissão da nota fiscal.
Campo somente habilitado se utiliza RMI (Registro de Mercadoria Importada) no faturamento.
Carrega OC no item da nota fiscal
A partir deste parâmetro marcado a OC/Item são carregados nos campos 'OC do cliente' e 'Item da OC do cliente' no item da nota fiscal da remessa, assim sendo possível ser gerado o XML com os dados de OC/Item. Esses por sua vez são utilizados na importação dos dados do XML na empresa de destino da remessa, a qual quando for retornar o serviço externo pode retornar junto esses dados, os quais são utilizados na rotina de importação automática do retorno do serviço externo. + Saiba mais
Observações:
- Se marcado, agrupa os insumos remetidos por OC/item.
- Somente habilitado se o parâmetro "Agrupa talões p/gerar requisição" estiver marcado. + Saiba mais
Insumos
Parâmetros dos insumos da remessa.
Nessa janela são definidos os parâmetros de insumos da remessa. + Saiba mais
Emis.Romaneio
Parâmetros para emissão do romaneio.
Nessa janela são definidos os parâmetros para impressão do formulário quando a remessa é enviada por romaneio. + Saiba mais
Remessa Agrup.
Parâmetros para geração de remessa de serviço externo agrupada.
Nessa janela são definidos os agrupados para geração da remessa de serviço externo a partir da opção "P-Gerar Remessa Agrupada". + Saiba mais
Observação: Esse botão é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Dias
Número de dias úteis a serem considerados na data da necessidade do talão de remessa de serviço externo.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Altera produto/serviço
Se for marcado, permite alterar o código do produto/serviço do talão da remessa do serviço externo.
Se for desmarcado, utiliza o produto/serviço da operação externa e não permite alterar.
Altera remessa já remetida
Se for marcado, permite alterar remessas com situação "Remetida", desde que a mesma não tenha retornos e tenha sido enviada por romaneio.
Se for desmarcado, não permite alterar remessas com situação "Remetida".
Remete talão com CC anter.não encerrado
Se for marcado, permite remeter talão de produção mesmo com o centro de custo anterior não encerrado.
Se for desmarcado, não permite remeter talão de produção se o centro de custo anterior não estiver encerrado.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Seleciona talões para a remessa
Se for marcado, permite escolher quais talões devem ser carregados para a remessa após a seleção de ordens de produção ou lotes de produção.
Se for desmarcado, carrega para a remessa todos os talões após a seleção de ordens de produção ou lotes de produção.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Remessa/retorno na 2ª unidade
Se for marcado, aceita a quantidade a remeter/retornar na segunda unidade de medida, quando a unidade do serviço for igual à segunda unidade do produto pronto.
Se for desmarcado, não aceita a quantidade a remeter/retornar na segunda unidade.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Altera data de necessidade
Se for marcado, permite alterar a data de necessidade do serviço na remessa.
Se for desmarcado, não permite alterar a data de necessidade do serviço na remessa.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Exibe talões já remetidos na inclusão
Se for marcado, exibe os talões já remetidos e não retornados na seleção de talões a incluir na remessa.
Se for desmarcado, exibe apenas os talões com saldo a remeter ao serviço externo.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Aceita dados p/envio da remessa
Se for marcado, aceita a janela com os dados para envio da remessa, no envio acionado pela manutenção.
Se for desmarcado, não aceita os dados para envio da remessa e usa os valores padrões.
Edita dados dos volumes
Se for marcado, abre a janela para manutenção dos dados dos volumes no envio da remessa por nota fiscal.
Se for desmarcado, não abre a janela para manutenção dos dados dos volumes e usa os valores padrões.
Edita dados para transporte
Se for marcado, abre a janela para manutenção dos dados para transporte no envio da remessa por nota fiscal.
Se for desmarcado, não abre a janela para manutenção dos dados para transporte e usa os valores padrões.
Geração silenciosa de nota fiscal
Faz a geração silenciosa da nota de remessa (insumos e volumes) do serviço externo?
Se desmarcado, questiona se deve emitir a nota.
Se marcado, emite direto a nota sem questionar e mantém a nota "Por faturar" para faturamento automático no FAT 2.3-X.
Faz vários envios por remessa
Se marcado, permite fazer vários envios para cada remessa do serviço externo controlando o saldo dos insumos a remeter.
Se desmarcado, permite fazer um único envio para cada remessa do serviço externo com o total dos insumos a remeter.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial contratado.
Carrega os lotes do insumo da OP
Se for marcado, carrega os lotes do insumo da ordem de produção para o item da nota fiscal de remessa.
Se for desmarcado, não carrega os lotes do insumo da ordem de produção e irá solicitar o rateio de lotes na emissão da nota fiscal de remessa.
Observação: Esse campo é aceito somente se tiver o módulo Gestão Industrial e o controle de lotes contratado.
Reserva insumos no local de terceiros
Se marcado vai fazer reserva no local em terceiros da quantidade dos insumos remetidos que tiveram sua quantidade transferida para o local em terceiros. As reservas seguem vinculadas nos itens das Ordens de Produção dos talões remetidos pois vai mudar o local de estoque dos itens das OPs. Somente consegue fazer essa reserva se toda a quantidade da OP está sendo remetida. Com esse parâmetro marcado, no envio da remessa não permite manter a pré-nota da remessa pendente de emissão, segue direto para emissão da nota fiscal.
Se desmarcado não vai fazer a reserva, ficando livre o saldo dos insumos no local em terceiros.
