Configuração dos bloqueios e testes do módulo de controle de Compras, referente ao lançamento da NF de compra.
Testa tolerância quantidade
Se marcado, testa na entrada da NF se a quantidade recebida está dentro da tolerância da OC.
OBS.: essa configuração pode ser “sobrescrita” pelo parâmetro do cadastro de Cliente/Fornecedor, se o mesmo não estiver definido como “Conforme a empresa”. +Saiba mais
% de tolerância val.unitário mínimo
Percentual de tolerância que limita o valor unitário mínimo do item no recebimento da Ordem de Compra em moeda nacional.
Obs.: O bloqueio não é aplicado em ordens de compra em moeda estrangeira.
% de tolerância val.unitário máximo
Percentual de tolerância que limita o valor unitário máximo do item no recebimento da Ordem de Compra em moeda nacional.
Obs.: O bloqueio não é aplicado em ordens de compra em moeda estrangeira.
Bloqueia NF compra de produto sem OC
Configuração do bloqueio para NF de compra de produto sem OC.
1-Sim
Bloqueia lançamento de nota fiscal de compra sem ordem de compra vinculada.
2-Não
Permite lançamento de nota fiscal de compra sem ordem de compra vinculada.
3-Sim, exceto cob.indust.
Bloqueia lançamento de nota fiscal de compra sem ordem de compra vinculada exceto cobrança de industrialização por encomenda.
Aler.integração c/Financeiro na NF
Se marcado, bloqueia a alteração do campo que indica a integração com o Financeiro no lançamento da NF cobrada.
Bloq.transp.entrega dif.lançto
Se marcado, bloqueia se o transportador da NF de recebimento for diferente do emitente do CTRC (testa o CNPJ base).
Alerta necess. inspeção nota entrada
Se marcado, no lançamento da nota de entrada, alerta necessidade de inspeção de produtos que possuem ficha de análise vinculada.
Bloqueia NF aquis.serviço não fiscal sem OC
Se marcado, bloqueia o lançamento de nota fiscal de aquisição de serviços não fiscal (F100) sem ordem de compra vinculada.
Bloqueia NF aquisição de serviço sem OC
Se marcado, bloqueia o lançamento de nota fiscal de aquisição de serviços sem ordem de compra vinculada.
Valida usando Custo Gerencial
Se marcado, calcula o Custo Gerencial dos itens na entrada da NF e testa se está dentro da tolerância da OC.
OBS.: Será feito a validação apenas nos produtos cuja a origem do Custo Gerencial é a opção 4-Custo c/impost.+outros.
Entrega da OC mais antiga
Se marcado, testa a entrega da ordem de compra mais antiga para o produto/fornecedor.
OBS.: considera a data de previsão de entrega do item da ordem de compra.
Bloqueia quantidade diferente do fator equiv
Se marcado, bloqueia item de nota com quantidade entregue diferente do fator de equivalência de unidade do produto do fornecedor.
Valor NF superior valor OC moeda estrangeira
Se marcado, valida valor da NF superior ao valor da OC em moeda estrangeira.
% tolerância val.unit.máx.moe.estrangeira
Percentual de tolerância que limita o valor unitário máximo do item no recebimento da Ordem de Compra em moeda estrangeira.
OC entregue fora do prazo de tolerância
Se marcado, valida se a ordem de compra for entregue fora do prazo de tolerância definido no parâmetro "Dias de tolerância da OC".
Dias de tolerância OC
Tolerância em dias entre a data de entrega e o prazo da OC. Os dias de tolerância são considerados tanto para atraso, quanto para adiantamento da entrega.
Habilitado apenas se o bloqueio "OC entregue fora do prazo de tolerância" estiver marcado.
Enquadramento dinâmico
Configuração do bloqueio de enquadramento no lançamento da nota de entrada por compra. +Saiba mais
Define onde será aplicado o bloqueio ou alerta.
Define o filtro da tabela "110-ITENS DOS MOVIMENTOS DOS LIVROS" (itens da nota de entrada). Os itens filtrados como válidos será aplicado o bloqueio.
